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玉溪市军队离退休干部休养所2023年预算公开目录
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玉溪市军队离退休干部休养所2023年预算公开目录
第一部分 玉溪市军队离退休干部休养所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉溪市军队离退休干部休养所2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
玉溪市军队离退休干部休养所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
玉溪市军队离退休干部休养所的主要职责是，坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则，按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，做好相关保障工作，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。
（二）机构设置情况
玉溪市军队干休所隶属于玉溪市退役军人事务局，为二级单位，无所属单位。共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、综合服务室。
（三）重点工作概述
1.提高政治站位，强化军休干部思想政治引领。一是加强离退休党组织建设。进一步落实主体责任，不断夯实党建基础工作，确保全面从严治党向纵深发展。二是以党性教育为抓手，落实思想政治引领。成立老年大学军休干部教学点，认真落实好军休干部离退休党支部“三会一课”，开展主题党日活动、政治学习活动。
2.创新工作思路、开启军休服务管理新征程。一是做好军休人员接收工作。二是落实军休干部“生活待遇”。制定军休干部“生活待遇”清单，每月按时按标准发放军休干部离退休费及生活补助费、随军无固定收入遗属的生活补助费。三是落实联系军休干部制度。四是提高活动质量，增强军休干部凝聚力。针对重点节日，组织开展端午节、中秋节、敬老节活动，大力弘扬传统文化，深入挖掘节日丰富内涵，进一步培育和践行社会主义核心价值观。
3.加强自身建设，提高军休服务水平。一是开展全市军休管理服务工作督查。及时发现和解决军休服务管理工作中存在的薄弱环节和突出问题，针对当前全市军休管理服务工作中存在的问题，采取“三措施”着力夯实服务基础、丰富服务内容、拓展服务渠道、深化服务内涵、提升服务水平，做深做细做实“一人一策”精准服务要求，不断提升军休人员的获得感、幸福感、安全感，推进全市移交政府安置的军休人员服务管理工作更上新台阶。二是开展军休服务管理机构星级评定。市军休所被省厅命名为“四星级”示范单位，力争2023年建设成为“五星级”示范单位。三是加强军休服务队伍建设。计划开展全市军休服务管理工作业务培训2次，汇编军休服务管理工作文件，提升工作人员业务能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员60人，其中：军队离休干部6人，军队退休干部43人，退休工作人员11人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入351.48万元，其中：一般公共预算351.48万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年264.43万元对比增加87.05万元，增长32.92%，主要原因是新增2名工作人员，基本工资及绩效工资增长，社保缴费及住房公积金增加，同时今年增加了事业单位一般公用经费，新增2023年春节慰问经费项目。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入351.48万元，其中:本年收入351.48万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款351.48万元（本级财力351.48万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年264.43万元对比增加87.05万元，增长32.92%，主要原因是新增2名工作人员，基本工资及绩效工资增长，社保缴费及住房公积金增加，同时今年增加了事业单位一般公用经费，新增2023年春节慰问经费项目。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出351.48万元，财政拨款安排支出351.48万元，比上年264.43万元增加87.05万元，增长32.92%，其中：基本支出348.08万元，比上年264.43万元增加83.65万元，增长31.63%，主要原因分析是新增2名工作人员，基本工资及绩效工资增长，社保缴费及住房公积金增加，同时今年增加了事业单位一般公用经费；项目支出3.40万元，与上年对比增加3.40万元，增长100%，主要原因是新增2023年春节慰问经费项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于
2080501社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—行政单位离退休养老支出28.62万元，主要用于行政单位退休人员的生活补助及退休公用经费支出；
2080502社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休养老支出5.40万元，主要用于事业单位退休人员的生活补助及退休公用经费支出；
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出22.00万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
2080903社会保障和就业支出—退役安置—军队移交政府离退休干部管理机构的退役安置支出153.39万元，主要用于本单位列入事业编制的人员工资津补贴、奖励性绩效、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、职工福利费、失业保险等日常运行开支及驻村工作队员工作经费及工作补贴支出；
2082804社会保障和就业支出—退役军人管理事务—拥军优属3.40万元，主要用于春节慰问市级军队离退休干部、退休士官及遗属的慰问经费支出；
2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗33.00万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；
2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗27.91万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；
2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助26.68万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；
2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.11万元，主要用于大病补充保险及工伤保险支出；
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金47.97万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金缴费支出。
五、市对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
玉溪市军队离退休干部休养所2023年预算无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪市军队离退休干部休养所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
本部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。
无增减。
（二）公务接待费
本部门2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。
无增减。
（三）公务用车购置及运行维护费
本部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。由于本部门机构运转经费（包含公务用车运行维护费）由上级补助资金保障，在本级预算中暂时未纳入“三公”经费年初预算中。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年春节慰问经费的绩效目标：深入扎实地做好拥军优属工作，落实中央、省委要求，体现党和国家对优抚对象的关怀的重要举措。结合自身的工作职能和实际情况，为部队和优抚对象做好事、办实事，进一步关心优抚对象的生活和工作，加强军政军民团结，对维护社会稳定，为地区经济社会发展具有积极的推动作用。通过实施春节走访慰问工作，进一步提升军休干部及遗属的获得感幸福感。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府性基金预算】
指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。
【机关运行经费】
指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本部门2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年2.00万元对比减少2.00万元，主要原因分析是由于去年误将工作业务经费放在机关运行经费中，但因为机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，由于我单位是事业单位，故今年填报的机关运行经费为零。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本部门资产总额83.79万元，其中，流动资产5.96万元，固定资产77.20万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.63万元，其他资产0.00万元。与上年161.57万元相比，本年资产总额减少77.78万元，其中流动资产比上年72.08万元减少66.12万元，固定资产比上年85.16万元减少7.96万元，无形资产比上年0.95万元减少0.32万元，其他资产比上年3.38万元减少3.38万元，减少原因主要是流动资产中的银行存款用于支付离退休费以及固定资产累计折旧和无形资产累计摊销。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53040000576300100111
