通知公告

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玉溪市互联网信息办公室2019年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市互联网信息办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市互联网信息办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市互联网信息办公室(中共玉溪市委网络安全和信息化委员会办公室)的主要职能：贯彻落实中央和省关于网络安全和信息化工作的方针政策及市委、市政府的部署，组织研究拟订全市网络安全和信息化发展规划、政策和计划并负责组织实施，牵头制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，指导推进党政部门、重点行业做好网络安全保障和信息化等工作。

玉溪市网络应急中心的主要职能：管理负责参与全市网络与信息安全事务工作，协助开展重大网络与信息安全事件应急处置；负责全市网络与信息安全综合监测预警体系建设与运行，汇总、研判、通报网络与信息安全态势，发布预警信息，指导全市网络安全重点单位实施防范措施；组织开展应急技术培训、应急演练及事件评估工作；负责全市各类网络与信息安全应急资源和设备的信息管理，关键信息基础设施保护，云计算中心（政务云）运维、安全保障负责电子政务外网的运维和管理；负责全市政务信等；开展网络与信息安全典型事件抑制手段、网络公害防范等共性技术及专用技术的研究与储备；负责党政政府网络运维，承担信息化技术支撑和服务工作；负责智慧政务系统、全市视频会议、OA系统应用管理、政府门户网站等全市性党政信息系统和平台的运维工作；息资源共享交换平台的运维和数据安全。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、推进“网络安全示范市”的建设；

2、完成“4351”一期项目建设；

3、有效保障全市网络安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市互联网信息办公室2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

玉溪市互联网信息办公室，内设机构依据玉室字﹝2019﹞20号市委网信办三定方案（涉密）核定行政编制10名（含1名行政周转编），内设机构3个，即综合协调科、网络安全科、信息化协调推进科，核定内设机构正科级领导职数3名，副科级领导职数1名。

玉溪市网络应急中心，按照中共玉溪市委编制委员会办公室关于印发《中共玉溪市委网络安全与信息化委员会办公室所属事业单位机构编制方案》的通知(玉编办〔2017〕151号),正科级，公益一类，财政全额拨款单位，核定事业编制15人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

    玉溪市互联网信息办公室2019年末实有人员编制24人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是玉溪市互联网信息办公室现有人员编制10人，其中：行政编制 10人，实有10人，财政全供养10人。玉溪市网络应急中心在职人员编制14人，其中：事业编制13人，工勤人员1人，财政全供养14人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市互联网信息办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市互联网信息办公室2019年度收入合计2,208.46万元。其中：财政拨款收入2,207.36万元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.10万元，占总收入的0.05%。2019年收入与上年对比减少659.73万元，减幅23.00%，其中财政拨款收入与上年对比减少657.83万元，减幅22.96%，其他收入与上年对比减少1.9万元，减幅63.33%，主要原因：2019年减少深化“放管服”改革优化营商环境专项经费150.00万元，政府网站群监测服务费17.30万元，因公出国境经费5.73万元，大产业发展专项资金2,208.87万元；2019年新增玉财产业〔2019〕82号态势感知平台网络安全预警服务专项资金150.00万元，玉财产业〔2019〕67号全国三维数字化创新设计大赛举办经费460.00万元，玉财产业〔2019〕34号玉溪市全市电子政务基础网络968.35万元，玉财产业〔2019〕34号协同办公系统紧急运维经费20.00万元，产业追字〔2019〕12号玉溪市网络安全基地顶层规划设计项目资金11.94万元。

二、支出决算情况说明

玉溪市互联网信息办公室2019年度支出合计2,222.89万元。其中：基本支出583.73万元，占总支出的26.26%；项目支出1,639.16万元，占总支出的73.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2019年与上年对比减少861.84万元，减幅27.94%，其中财政拨款收入与上年对比减少858.97万元，减幅27.88%，其他收入与上年对比减少2.87万元，减幅95.67%，主要原因：2019年减少深化“放管服”改革优化营商环境专项经费112.11万元，政府网站群监测服务费17.30万元，因公出国境经费5.73万元，大产业发展专项资金2,205.98万元，三维数字化创新设计大赛费138.00万元，专家咨询评审、重点课题研究费7.92万元，互联网舆情监测分析系统经费91.04万元，维护网络安全专项资金8.16万元，大数据运营中心办公室装修23.85万元；2019年新增玉财产业〔2019〕82号态势感知平台网络安全预警服务专项资金150.00万元，玉财产业〔2019〕67号全国三维数字化创新设计大赛举办经费460.00万元，玉财产业〔2019〕34号玉溪市全市电子政务基础网络961.38万元，玉财产业〔2019〕34号协同办公系统紧急运维经费19.32万元，产业追字〔2019〕12号玉溪市网络安全基地顶层规划设计项目资金11.94万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障玉溪市互联网信息办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出583.73万元。与上年对比增加109.08万元，增幅22.98%，主要原因：1、2019年与上年比人员增加5人，增幅26.32%，相应人员经费、社会保险、公用经费等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.08%。

 （二）项目支出情况

2019年度用于保障玉溪市互联网信息办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,639.16万元。与上年对比减少970.92万元，减幅37.20%，主要原因：一是2018年结转上年项目支出268.96万元而2019年结转上年项目支出37.28万元、二是根据工作任务安排调整项目经费支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.玉财产业〔2019〕82号态势感知平台网络安全预警服务专项资金150.00万元。主要工作：完成为贯彻落实《玉溪市加快数字经济发展实施意见》（玉办发〔2019〕3号）和《玉溪市人民政府办公室关于印发<2019年玉溪市数字经济重点工作任务分解>的通知》（玉政办通〔2019〕17号）等文件要求，增强发展新动力，大力发展数字经济，根据网络安全法，为保证我市数字经济产业的健康发展，加强对数字经济网络安全保障，采购玉溪市态势感知平台网络安全预警服务显得必要和重要。

2．玉财产业〔2019〕67号全国三维数字化创新设计大赛举办经费460.00万元。主要工作：完成第四届市人民政府第91次常务会议纪要(网站群和3D大赛）、市政府与北京昆仑三迪科技发展有限公司签订的合作协议.连续三年(2017年、2018年、2019年）在玉溪市共同举办“一带一路数字科技文化节.玉溪暨全国三维数字创新设计大赛总决赛”，活动包括“赛、奖、会、展、院、坊、云”等相关板块内容。

3．玉财产业〔2019〕34号玉溪市全市电子政务基础网络961.38万元。主要工作：完成以“玉云”、“玉盟”、“玉基”为依托，以夯实电子政务建设为基础，不断深化延伸电子政务应用为导向，推动政府信息化水平不断提升，继续强化电子政务外网平台应用和安全建设，为政府的各种信息化应用提供良好运行环境，整合全市各单位网络，实现全市互联网统一出口，“I.YUXI”免费WiFi二期服务。1.实现覆盖全市七县二区共658根光纤专线、集中办公区和横向单位(乡镇)共842家单位的政务外网；2.实现政务专网、政务外网和互联网三网合一的网络整合；已经实现市、县区互联网统一出口。3.OA实现全市1301家公文交换，667家单位文件内部流转。

4.玉财产业〔2019〕34号协同办公系统紧急运维经费19.32万元。主要工作：完成全市电子政务中心机房，负责全市电子政务外网的核心汇聚节点，同时作为数据中心运行着市政府网站群和全市智慧协同办公系统。一旦失去电力保障，全市电子政务外网即停止运行，依托于电子政务外网的智慧协同办公系统、一站式惠民业务系统等关键系统将无法使用，全市党政机关日常办公将无法开展。保障全市组织机构改革工作的正常开展，组织机构改革后电子印章的正常制作。

5.产业追字〔2019〕12号玉溪市网络安全基地顶层规划设计项目资金11.94万元。主要工作：通过此次规划设计项目的实施，厘清玉溪市网络信息安全产业面临的总体环境和发展基础，明确产业发展的定位和战略目标。在此基础上，确定产业发展的基本路径，通过一系列重点任务、工程和保障举措的部署，整体推进我市网络信息安全产业的发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市互联网信息办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出2,222.76万元,占本年支出合计的99.99%。与上年对比减少858.97万元，减幅27.88%，主要原因：一是基本支出与上年对比增加111.95万元，增幅23.74%，2019年与上年比人员增加5人，增幅26.32%，相应人员经费、社会保险、公用经费等增加。二是项目经费支出比上年度减少970.92万元，减幅37.20%，主要是根据工作任务安排调整项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,077.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.45%。主要用于市委网信办及市网络应急中心工资福利支出、正常运转的日常支出和为完成特定行政工作任务或事业发展目标的专项经费支出，主要支出有人员经费334.26万元，日常公用经费152.14万元，项目支出1,590.69万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出35.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于市委网信办及市网络应急中心机关事业单位基本养老保险缴费33.28万元、失业、工伤、生育支出1.90万元；

9.卫生健康（类）支出25.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于市委网信办及市网络应急中心医疗保险，其中行政单位医疗7.52万元，事业单位医疗8.34万元，公务员医疗补助9.39万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出48.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于市委网信办为完成特定行政工作任务或事业发展目标的专项经费支出，其中产业追字〔2019〕12号玉溪市网络安全基地顶层规划设计项目资金11.94万元，玉财产〔2018〕49号大产业发展专项资金1.34万元，玉财产〔2018〕86号深化“放管服”改革优化营商环境专项35.19万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出36.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于市委网信办及市网络应急中心住房公积金33.46万元，购房补贴3.31万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市互联网信息办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.22万元，支出决算为4.46万元，完成预算的24.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.67万元，完成预算的128.46%；公务接待费支出决算为2.79万元，完成预算的16.49%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定及实施细则、省委、市委实施办法等有关规定，严格控制“三公”经费支出；二是严格控制陪餐人员、严格控制接待标准。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7.24万元，下降61.87%。其中：因公出国（境）费支出决算减少5.73万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.34万元，增长25.41%；公务接待费支出决算减少1.84万元，下降39.77%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定及实施细则、省委、市委实施办法等有关规定，严格控制“三公”经费支出；二是严格控制陪餐人员、严格控制接待标准；三是2019年无因公出国（境）费用减少较大，减少5.73万元；四是公务用车本年维修保养费用比上度增加，增加公务用车信息平台北斗终端维护费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.67万元，占37.37%；公务接待费支出2.79万元，占62.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.67万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.67万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于市委网信办履行职能职责所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.79万元。其中：

国内接待费支出2.79万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次364人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障有关单位到市委网信办开展调研、招商洽谈、工作协调等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市互联网信息办公室2019年机关运行经费支出118.59万元，与上年对比增加13.79万元，增幅13.16%，主要原因：2019年与上年比人员增加5人，增幅26.32%，人均公用经费相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费4.67万元、印刷费0.32万元、手续费0.01万元、水费0.06万元、电费4.50万元、邮电费1.25万元、物业管理费11.75万元、差旅费14.77万元、维修（护）费0.20万元、租赁费6.68万元、会议费1.75万元、培训费1.88万元、公务接待费2.68万元、劳务费13.76万元、委托业务费23.80万元、工会经费3.08万元、福利费1.99万元、公务用车运行维护费1.67万元、其他交通费10.56万元、其他商品和服务支出4.00万元、办公设备购置4.46万元、专用设备购置3.80万元，信息网络及软件购置更新0.95万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，玉溪市互联网信息办公室资产总额520.32万元，其中，流动资产232.51万元，固定资产251.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产36.21万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加199.33万元，其中;流动资产增加176.60万元，固定资产减少12.18万元,对外投资及有价证券增减0万元，在建工程增减少0万元，无形资产增加34.91万元，其他资产增减0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1、预算绩效管理工作开展情况

根据2019年预算要求更好开展绩效管理，根据《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》（玉财债〔2016〕16号）、《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债〔2016〕25号）等绩效管理制度规定，制定《玉溪市互联网信息办公室财政预算项目资金预算绩效管理暂行办法》，根据我单位履行的职能职责确定我单位整体绩效目标，根据各业务科室负责的项目由各科负责编报。

根据玉溪市财政局关于市本级预算部门开展2019年预算资金绩效跟踪的通知，2019年10月我单位按要求开展预算资金绩效跟踪，根据项目实施进程、把控项目目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程、及时发现预算执行中的存在的问题，并对发现的问题进行纠偏。

根据玉财投〔2020〕2号《玉溪市财政局关于市本级预算部门开展2019年预算资金绩效自评的通知》，我单位在2020年4月30日前对2019年相关项目进行了绩效自评。

2、部门整体支出自评结果

我部门整体支出绩效年度目标：1、网络安全空间治理能力显著提高，完成关键信息基础设施保护试点任务，网络安全态势感知、舆情监测与大数据社会治理、应急指挥等安全管理平台投入使用，云南省首个“网络安全示范市”建设取得初步成效，完成面向南亚东南亚网络安全国际合作和培训基地的顶层规划评审，初步集聚一批具有国际国内一流水平的网络安全企业、产业和人才；2、“4351”网络安全产业项目推进。3、信息化建设和运维管理能力进一步增强，集约化效益进一步提升，智慧政务、互联网+政务服务等重点信息系统在全面应用，“一网、一门、一次”政务服务改革取得实效；4、互联网基础设施能力得到提升，5G、IPV6等新一代信息技术得到应用，智慧玉溪建设不断推进，信息惠民能力不断增强，“双创”中心再上台阶。

我部门整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析：严格执行绩效目标管理，实现了项目申报率、项目细化率、资金细化率3个100%，资金覆盖率符合文件对本年度的要求。项目申报时间、格式和质量都符合市财政局要求。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理部门整体支出绩效目标无成，无重大差异。

我部门存在的问题和整改情况：一是各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是制定合理的评价指标难度较大，主要体现在缺乏基础数据、效益指标难以量化等方面。项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

我部门绩效自评结果应用：通过整体支出绩效自评，一是增强了各科室的绩效评价主体责任意识；二是根据自评情况总结经验，优化下一年度预算资金编制和绩效目标设定。制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；三是促进各科室规范使用项目资金；四是绩效评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任，提高经济和社会效益；作为分配市级财政预算项目资金的重要依据。

3、部门决算中项目支出自评结果

（1）、项目一：全国三维数字化创新设计大赛项目绩效情况。项目基本情况：全国 3D 大赛自 2008 年发起举办以来，已连续成功举办至第 12届，受到各地方、高校和企业的重视， 赛事规模稳定扩大，参赛高校连续每届超过 600 所、参赛企业每年超过 1000 家， 初赛参赛人数累积突破 700 万人、省赛表彰获奖选手累积突破 15 万人、 国赛表彰获奖选手累积突破 1.5 万人。2017年起市政府与大赛组办方签订合作协议，连续三年在我市举办全国3D大赛总决赛。项目完成情况：2019年12月6-9日， 2019 数字科技文化节·玉溪暨第 12 届全国 3D大赛年度总决赛在玉溪市成功举办，本次活动以“数字经济·创造未来”为主题，内容包括“数字科技文化节、全国 3D 大赛年度总决赛、峰会论坛、考察交流、龙鼎颁奖、合作签约”等板块，深度体验感受 VR、AR、AI人工智能、5G、区块链、3D 打印、传感器/物联网 IOT、智能制造等数字化、智能化新技术黑科技。活动期间超 10 万人次现场观摩体验， 超百万人次在线观看视频图文等网络直播。存在问题及原因分析和下一步措施：一是完善预算编报程序。在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。二是严格预算执行。在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。三是加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目科室按时、按质、按量完成项目建设。四是高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。五是建立部门整改机制。针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

（2）、项目二：协同办公系统紧急运维经费。项目基本情况：保障全市电子政务中心机房的电费，柴油发电机运维费用的正常开支。保障智慧协同办公系统基础硬件设施正常运行。保障全市组织机构改革后新电子印章正常制作。全市电子政务中心机房，负责全市电子政务外网的核心汇聚节点，同时作为数据中心运行着市政府网站群和全市智慧协同办公系统。一旦失去电力保障，全市电子政务外网即停止运行，依托于电子政务外网的智慧协同办公系统、一站式惠民业务系统等关键系统将无法使用，全市党政机关日常办公将无法开展。项目完成情况：完成了电子政务核心机房空调故障的维修，维持机房整体环境温湿度恒定，保障政务外网核心设备稳定运行；完成了协同办公系统存储控制器的维修，保障了老协同办公系统数据存储的完整性可靠性；完成了电子政务核心机房1-7月电费的缴纳，保障全市电子政务外网正常运行，全市所有党政机关信息化办公系统得以正常运行；采购了1000个电子印章授权数和1台印章专用扫描仪，保障了组织机构改革后全市党政机关电子印章更换工作的正常开展。均以按照年初设定预期绩效完成目标。存在问题及原因分析和下一步措施：一是完善预算编报程序。在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。二是严格预算执行。在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。三是加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目科室按时、按质、按量完成项目建设。四是高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。五是建立部门整改机制。针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

（3）、项目三：玉溪市全市电子政务基础网络。项目基本情况：玉溪市全市电子政务基础网络项目以“玉云”、“玉盟”、“玉基”为依托，以夯实电子政务建设为基础，不断深化延伸电子政务应用为导向，推动政府信息化水平不断提升，继续强化电子政务外网平台应用和安全建设，为政府的各种信息化应用提供良好运行环境，整合全市各单位网络，实现全市互联网统一出口，“I.YUXI”免费WiFi二期服务。项目共包括7个子项目分别是：玉溪市网上政务，协同办公系统项目、玉溪市网上政务，协同办公系统项目统一互联网出口租用项目、玉溪市“I.YUXI”免费WiFi二期服务租用项目玉溪市网上政务，协同办公系统项目基础网络使用合同补充协议项目。项目完成情况：以夯实电子政务建设为基础，不断深化延伸电子政务应用为导向，推动政府信息化水平不断提升，继续强化电子政务外网平台应用和安全建设，为政府的各种信息化应用提供良好运行环境，整合全市各单位网络，实现全市互联网统一出口;全市推广使用OA系统，提高办公效率，简化办公流程。存在问题及原因分析和下一步措施：一是完善预算编报程序。在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。二是严格预算执行。在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。三是加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目科室按时、按质、按量完成项目建设。四是高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。五是建立部门整改机制。针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

（4）、项目四：网络安全示范市和网络安全服务基地建设。项目基本情况：1、完成“网络安全示范市”的建设；2、完成省内首只网络安全基金组建；3、完成“四个”国家工程实验室和“四个”大数据网络安全学院建设；项目完成情况：通过此次规划设计项目的实施，厘清玉溪市网络信息安全产业面临的总体环境和发展基础，明确产业发展的定位和战略目标。在此基础上，确定产业发展的基本路径，通过一系列重点任务、工程和保障举措的部署，整体推进我市网络信息安全产业的发展。存在问题及原因分析和下一步措施：一是完善预算编报程序。在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。二是严格预算执行。在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。三是加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目科室按时、按质、按量完成项目建设。四是高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。五是建立部门整改机制。针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

（5）、项目五：态势感知平台网络安全预警服务专项资金。项目基本情况：市委书记在2018年在网信工作会议上的讲话和市长张德华在十三届全国人大一次会议上提出第4502号“建设面向南亚东南亚网络安全国际合作和培训基地的建议”议案。1、加强网络安全管理和舆论引导，创建云南省首个“网络安全示范市”，打造“网络安全高地”；2、建设1个一流的网络安全人才培训基地；3、建设1个网络安全产业创新园，探索“互联网安全+”产业发展模式，集聚一批具有国际国内一流水平的网络安全企业、产业和人才；4、组建1个网络安全和信息化产业创新基金，重点对网络安全、信息化和相关产业的培育和引进、关键技术研发和成果转化、技术创新平台建设等进行扶持。5、在网络安全技术和产业方面加强与南亚东南亚和其他地区的合作，打造网络安全人才与安全产业创新基地。6、举办高峰论坛1次、引进实验室1个。项目完成情况：完成舆情基础平台服务、舆情季度报告服务、突发事件舆情报告和舆情培训服务，每年提供2个账号的搜索云服务、4份舆情季度报告、2份突发舆情报告和每季度上门培训服务。购买全市网络安全态势感知和应急指挥平台服务。存在问题及原因分析和下一步措施：一是完善预算编报程序。在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。二是严格预算执行。在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。三是加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目科室按时、按质、按量完成项目建设。四是高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。五是建立部门整改机制。针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

4、部门项目支出绩效评价情况

针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。一是完善预算编报程序。在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。二是严格预算执行。在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。三是加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目科室按时、按质、按量完成项目建设。四是高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。五是建立部门整改机制。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

 【 三公经费】
     “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 
 【政府采购】 
    政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、 采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53040000335001111

玉溪市互联网信息办公室2019年度部门决算表.xls.xls