通知公告

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玉溪市互联网信息办公室2019年度预算公开

目录

第一部分 玉溪市互联网信息办公室部门概况

第二部分 玉溪市互联网信息办公室2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 玉溪市互联网信息办公室2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、基金预算支出情况表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、对下绩效目标表

十一、项目年度绩效目标批复表

十二、政府采购表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

关于玉溪市互联网信息办公室2019年部门预算公开

第一部分 玉溪市互联网信息办公室部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市互联网信息办公室(中共玉溪市委网络安全和信息化委员会办公室)的主要职能：贯彻落实中央和省关于网络安全和信息化工作的方针政策及市委、市政府的部署，组织研究拟订全市网络安全和信息化发展规划、政策和计划并负责组织实施，牵头制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，指导推进党政部门、重点行业做好网络安全保障和信息化等工作。

（二）机构设置情况

按照关于印发《玉溪市互联网信息办公室（中共玉溪市委网络安全和信息化领导小组办公室）核定人员编制及设置内设机构的批复》的通知(玉编办〔2017〕151号),玉溪市互联网信息办公室核定行政编制6名，内设机构2个，即综合协调科、网络和信息安全科，核定内设机构正科级领导职数2名。

下设两个事业单位，玉溪市电子政务网络管理中心，核定事业编制15人;玉溪市大数据管理局，核定事业编制5人。

（三）重点工作概述

1.围绕中心加强网上正面宣传工作。围绕习近平总书记和习近平新时代中国特色社会主义思想，做好庆祝新中国成立70周年、纪念“五四”运动100周年等重大主题的网上宣传工作，围绕市委、市政府中心工作，加强网上正面宣传工作，营造积极向上、正能量充沛的网络氛围。

2.健全完善网络安全保障体系。加强《网络安全法》《数据安全管理办法》《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规的宣传贯彻。以关键信息基础设施保护为切入点，积极引入院士工作站，打造产、学、研三位一体的网络安全示范基地。深化网络安全宣传教育和知识普及，提升网络安全意识和技能。加强网络安全管理和执法工作，维护网络空间安全。以推进网络安全示范市为契机，加快实施“4351”合作项目。建设面向南亚东南亚网络安全国际合作和培训基地，做好网络安全产业园区规划。

4.加快数字基础设施建设。加快人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，加速窄带物联网等新一代信息技术应用部署。举办好全国三维数字化创新设计大赛。

5.推进智慧政务建设。升级完善OA系统功能和性能，提升电子政务视频会议系统的技术保障。加快“一部手机办事通”建设，实现更多政务服务事项“掌上办”。推进政府数据开放共享，推动数据跨部门、跨层级、跨领域、跨行业汇聚融合、关联利用。大力发展“大数据+医疗”“大数据+健康管理”，推动数字化医疗云平台建设。

3.统筹推进融合发展。加快数字经济重点形态发展，推动数字经济与三次产业深度融合。大力发展数字农业，着力推进农业产业服务体系建设，加快发展农业农村互联网、农业物联网、农业信息化服务，推进“互联网+现代农业”。攻坚发展数字工业，把智能制造作为主攻方向，制定工业互联网发展行动计划，推进矿冶、能源、建材等传统行业数字化改造，支持高新区智能制造产业园加快发展，实施“互联网+先进制造业”，加快重点制造领域装备数字化、智能化，发展数字产品，提升制造业数字化控制和管理水平。

4.加快招商引资项目落地。继续与知名企业深化在数字经济发展、互联网大学、科教创新城建设、数据中心运营等方面的合作，推动昆玉双核大数据基础设施、滇中城市经济圈同城数据备份中心建设。着力推进数字产业发展，组建玉溪数字经济投资公司，探索打造全省数字产业发展创新经验。实施双创升级战略，加快推进全国科技领军人才联盟创业基地、“一带一路”来华留学人才创新创业合作交流中心等项目建设，积极打造国家级双创示范基地。

第二部分玉溪市互联网信息办公室2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制5人，事业编制20人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、关于玉溪市互联网信息办公室2019年财政拨款收入预算单位收入情况说明

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1031.66万元，其中：一般公共预算1031.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1031.66万元，与上年同口径相比增加528.92万元，增长率105.21 %，增加的主要原因是：新增项目全国三维数字化创新设计大赛举办经费460万元，新增大数据管理局人员经费和公用经费。

其中:本年收入1031.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1031.66万元（本级财力1031.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、关于玉溪市互联网信息办公室2019年一般公共预算单位支出情况说明

2019年一般公共预算支出1031.66万元。其中，基本支出571.66万元，项目支出460万元。本级财力安排支出1031.66万元，与上年同口径相比增加528.92万元，增长率 105.21%，增加的主要原因是：新增项目全国三维数字化创新设计大赛举办经费460万元，新增大数据管理局人员经费和公用经费。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

玉溪市互联网信息办公室2019年部门预算财政安排支出1031.66万元，按功能科目分组说明，主要用于：

一般公共服务支出-网信事务-行政运行支出142.70万元，主要用于玉溪市互联网信息办公室工资发放和日常运行公用经费支出；

一般公共服务支出-网信事务-一般行政管理事务支出80万元，主要用于玉溪市互联网信息办公室日常网络运行维护、招商引资工作、党建经费支出；

一般公共服务支出-网信事务-事业运行支出42.45万元，主要用于玉溪市大数据管理局工资发放和日常运行公用经费支出；

一般公共服务支出-网信事务-事业运行支出212.44万元，主要用于玉溪市电子政务网络管理中心工资发放和日常运行公用经费支出；

一般公共服务支出-网信事务-其他网信支出460万元，主要用于全国三维数字化创新设计大赛举办经费；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.69万元，主要用于玉溪市互联网信息办公室、玉溪市大数据管理局、玉溪市电子政务网络管理中心基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助0.78万元主要用于玉溪市大数据管理局、玉溪市电子政务网络管理中心失业保险缴费支出；

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助0.49万元主要用于玉溪市互联网信息办公室、玉溪市大数据管理局、玉溪市电子政务网络管理中心工伤保险缴费支出；

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助0.49万元主要用于玉溪市互联网信息办公室、玉溪市大数据管理局、玉溪市电子政务网络管理中心生育保险缴费支出；

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.79万元主要用于玉溪市互联网信息办公室、玉溪市大数据管理局职工基本医疗保险缴费；

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.23万元主要用于玉溪市电子政务网络管理中心职工基本医疗保险缴费；

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗9.61万元主要用于玉溪市互联网信息办公室、玉溪市大数据管理局、玉溪市电子政务网络管理中心公务员医疗补助缴费；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金30.76万元主要用于玉溪市互联网信息办公室、玉溪市大数据管理局、玉溪市电子政务网络管理中心住房公积金支出；

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴3.22万元主要用于玉溪市互联网信息办公室、玉溪市大数据管理局、玉溪市电子政务网络管理中心购房补贴支出；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

玉溪市互联网信息办公室2019年部门预算财政安排支出1031.66万元，其中：基本支出571.66万元，项目支出460万元，按经济科目分组说明：

工资福利支出410.51万元，其中：基本支出410.51万元（基本工资79.53万元、津贴补贴71.71万元、绩效工资129.97万元、住房公积金30.76万元、奖金38.46万元、养老保险32.69万元、医疗保险15.38万元、公务员医疗补助9.61万元），项目支出0万元；

商品和服务支出614.84万元，其中：基本支出154.84万元（办公费26.33万元、水费0.25万元、电费0.6万元、邮电费2.1万元、物业管理费11.75万元、差旅费24.4万元、维修（护）费1万元、会议费2万元、培训费1万元、公务接待费6.4万元、劳务费29.64万元、工会经费5.21万元、福利费5.21万元、公务用车运行维护费1.31万元、其他交通费7.96万元、其他商品和服务支出29.68万元），项目支出460万元；

资本性支出6.30万元，其中：基本支出6.30万元（办公设备购置6.30万元），项目支出0万元；

（三）本级财力安排列支本级项目情况

2019年本级财力安排项目1 个，全国三维数字化创新设计大赛举办经费460万元。

四、关于玉溪市互联网信息办公室2019年市对下专项转移支付情况说明

（一）列入市对下专项转移支付项目清单情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单为：0项目，金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项。

五、关于玉溪市互联网信息办公室2019年政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

六、关于玉溪市互联网信息办公室2019年“三公经费”预算情况说明

2019年“三公”经费预算18.22万元,其中因公出国（境）费以预算0万元，公务接待费预算16.92万元,公务用车运行维护费预算1.30万元。2019年预算数18.22万元与上年预算数对比：增加1.68万元，增长10.16%，其中因公出国（境）费增减0万元，增长0%，与上年一致；公务接待费增加1.68万元，增长11.02%，主要是新增大数据管理局人员；公务用车运行维护费增减0元，增减0%，与上年一致；公务用车购置费0万元，增减0%，与上年一致。

七、关于玉溪市互联网信息办公室2019年基本支出预算收支增减变化情况说明

八、关于玉溪市互联网信息办公室2019年项目支出预算收支增减变化情况说明

九、关于玉溪市互联网信息办公室2019年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，玉溪市互联网信息办公室2018年实行绩效目标管理一级项目0个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年实行绩效目标管理一级项目1个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款460万元；纳入绩效评价试点的一级项目1个，涉及一般公共预算当年拨款460万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年与2018年相比增加1个。增减原因新增全国三维数字化创新设计大赛举办经费460万元纳入年初预算数。

项目绩效预期达到的效果：在玉溪市共同举办“一带一路数字科技文化节.玉溪暨全国三维数字化创新设计大赛”，大力培养“数字工匠”，孵化“数字工坊”营建“数字生态”吸引数字科技人才与科技产业资源，打造“赛、奖、会、展、院、坊、云”数字科技文化创新产业新业态，服务玉溪信息产业、智能制造、物联网、旅游文化、生物医疗大健康等领域新动能培养和转型升级发展。

十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

2019-2021年总体绩效目标：1、提高网络空间综合治理能力，形成党委领导、政府管理、企业履责、社会监督、网民自律等多主体参与，经济、法律、技术等多种手段相结合的综合治网格局，推进云南省首个“网络安全示范市”建设；2、加强互联网基础设施建设，提高关键信息基础设施防护能力，加强网络安全统筹机制、手段、平台建设，加强网络安全事件应急指挥能力建设，积极发展网络安全产业，推进面向南亚东南亚网络安全国际合作和培训基地建设；3、发展数字经济，构建全市数字经济发展体系，打造全省数字经济先行区，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，加快制造业、农业、服务业数字化、网络化、智能化；4、加快信息化发展，率先在全省实现5G、IPV6等信息技术的应用，加快推进电子政务，构建全流程一体化在线服务平台，更好解决企业和群众反映强烈的办事难、办事慢、办事繁的问题。

2019年度重点工作任务：1、网络安全空间治理能力显著提高，完成关键信息基础设施保护试点任务，网络安全态势感知、舆情监测与大数据社会治理、应急指挥等安全管理平台投入使用，云南省首个“网络安全示范市”建设取得初步成效，完成面向南亚东南亚网络安全国际合作和培训基地的顶层规划评审，初步集聚一批具有国际国内一流水平的网络安全企业、产业和人才；2、完成全市数字经济发展纲要编制，率先在全省出台支持数字经济发展的相关政策，积极招引一批数字经济企业落地玉溪，企业引进和产业培育取得实效，举办好全国3D大赛、华为云产业峰会、360网络安全技术大会等高峰论坛，数字经济品牌影响力进一步扩大；3、信息化建设和运维管理能力进一步增强，集约化效益进一步提升，智慧政务、互联网+政务服务等重点信息系统在全面应用，“一网、一门、一次”政务服务改革取得实效；4、互联网基础设施能力得到提升，5G、IPV6等新一代信息技术得到应用，智慧玉溪建设不断推进，信息惠民能力不断增强，“双创”中心再上台阶；

2019年度绩效目标：1、继续推进“网络安全示范市”和网络安全服务基地建设，完成面向南亚东南亚网络安全国际合作和培训基地顶层规划，完成全市舆情监测分析平台的全市推广；2、完成《玉溪数字经济发展纲要》编制并以市委、市政府名义印发，完成数字经济投资公司组建，制定数字经济投资基金组建方案；3、全面推进市政府与360企业安全集团“4311”战略合作，启动“四个”基地、“三个”中心、“一个”学院、“一个”靶场想关项目建设； 4、完成2019年度“一带一路数字科技文化节.玉溪暨全国三维数字创新设计大赛总决赛”，争取举办华为云产业峰会与360网络安全峰会等重要会议，积极扩大玉溪数字经济品牌影响力；5、完成全市电子政务基础网络运维、智慧政务系统上线运行、“一站式”惠民信息服务平台全市推广、市级电子政务视频会议系统升级、政府门户网站运维；6、完成政府大数据开放研究、互联网+政务模式等重点课题、关键领域、行业规范研究，并形成指导性文件，完成不动产交易登记共享平台上线运行，完成全市信息资源共享协同平台建设；7、完成数字经济产业专项招商任务，实现3-5家企业落地；8、继续推进“双创”中心工作，打造双创升级版。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

玉溪市互联网信息办公室2019年部门预算安排机关运行经费119.35万元，其中行政运行115.45万元，事业运行3.90万元。主要用于1个行政及1 个事业单位（未独立核算）基本支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，玉溪市互联网信息办公室资产总额340.87万元，其中，流动资产55.91万元，固定资产283.27万元（具体内容详见附表），无形资产1.3万元。2019年部门预算安排政府采购18.05万元，其中固定资产采购6.30万元，服务类采购11.75万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金18.05万元。与上年同口径相比，增加18.05万元，主要原因是2018年没有政府采购预算，2019年新增物业管理费采购11.75万元，打印机采购2台0.9万元，计算机采购5台5.4万元。

第三部分：名词解释

互联网信息服务分为经营性和非经营性两类

其中经营性互联网信息服务，是指通过互联网向上网用户有偿提供信息或者网页制作等服务活动；非经营性互联网信息服务，是指通过互联网向上网用户无偿提供具有公开性、共享性信息的服务活动。

网络

是指由计算机或者其他信息终端及相关设备组成的按照一定的规则和程序对信息进行收集、存储、传输、交换、处理的系统、

网络安全

是指通过采取必要措施，防范对网络的攻击、侵入、干扰、破坏和非法使用以及意外事故，使网络处于稳定可靠运行的状态，以及保障网络数据的完整性、保密性、可用性的能力。

网络运营者

是指网络的所有者、管理者和网络服务提供者。

网络数据

是指通过网络收集、存储、传输、处理和产生和各种电子数据。

个人信息

是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别自然人个人身份和各种信息，包括但不限于自然人的姓名、出生日期、身份证件号码、个人生物识别信息、住址、电话号码等。

一般公共服务支出（类）

是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类)

是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

 住房保障支出(类)

是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出 

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

第四部分：玉溪市互联网信息办公室2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、基金预算支出情况表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、对下绩效目标表

十一、项目年度绩效目标批复表

十二、政府采购表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

2019年部门预算表20190213064800366.xls

监督索引号53040000335000111