玉溪市人口和计划生育委员会2012年部门预算公开
根据《玉溪市预算信息公开工作的实施意见》（市政府玉政发〔2011〕60号文件印发）的规定和预算管理的相关要求，现将玉溪市人口和计划生育委员会2012年部门预算公开如下，部门预算公开到项级科目。具体内容包括玉溪市人口和计划生育委员会2012年基本信息表、玉溪市人口和计划生育委员会2012年预算收支总表和关于玉溪市人口和计划生育委员会2012年部门预算情况的说明。
关于玉溪市人口和计划生育委员会2012年部门预算情况的说明
根据《玉溪市预算信息公开工作的实施意见》（市政府玉政发〔2011〕60号文件印发）的规定和预算管理的相关要求，公开部门预算到项级科目。
一、基本情况
（一）内设机构情况
玉溪市人口和计划生育委员会内设6个职能科室（正科级），即：办公室、政策法规科、发展规划与信息科、财务科、宣传与科学技术科、流动人口服务管理科；群团组织一个（玉溪市计划生育协会）；下属一个参公事业单位（玉溪市流动人口计划生育监察支队）；所属事业单位一个（玉溪市人口和计划生育服务中心），均属财政全额拨款。
（二）人员编制及车辆编制情况
2012年市人口计生委编制人数39人，其中：委机关行政编制16人，事业编制 1人，工勤编制1人；市流动人口计划生育监察支队事业编制2人；市计生服务中心事业编制 14人；市计划生育协会事业编制3人；政府购买岗位人数2人。实际在职人数 36人，其中：委机关有行政人员15 人，工勤人员 1人，流动人口计划生育监察支队1人；协会4人；服务中心事业人员 13人；政府购买岗位人员2人；离退休人员19人，其中：离休人员1人，退休人员18人，委机关车辆编制数7辆，计生服务中心车辆编制数2辆。
二、2012年度财务收支情况
玉溪市人口和计划生育委员会预算总收入1627.5万元，预算总支出1627.5万元，其中：基本支出393.42万元（含工资福利支出222.3万元，商品和服务支出49.06万元，对个人和家庭的补助支出122.06万元），项目支出1234.08万元。
（一）基本支出预算
1、人员经费支出222.3万元，其中：机关人员支出132.59万元，住房保障支出（购房补贴）0.24万元；事业人员支出69.56万元,住房保障支出（购房补贴）0.21万元。
2、商品和服务支出49.06万元,其中离退休人员公用经费0.87万元。
3、对个人和家庭补助支出122.06万元。其中：行政单位离退休50.63万元,住房保障支出（住房公积金）14.44万元；事业单位离退休32.17万元, 住房保障支出（住房公积金）7.89万元。其它支出16.93万元。
三、项目经费支出
（一）、专项收入安排的拨款：2012年玉溪市人口计生委利息支付办公费0.1万元。
（二）、经费拨款补助1233.98万元
1、计划生育组级信息员报酬80.32万元（补助县区）
2、计划生育宣传员、服务员生活补助128.34万元（补助县区）
3、流动人口计生协管员工资60万元（其中：市级6万元、补助县区54万元）
4、计划生育“奖优免补”经费230万元（其中：市级工作经费30万元，补助县区200万元）
5、计划生育手术减免经费100万元（补助县区）
6、计划生育独生子女保健费105.76万元（补助县区）
7、计划生育未享受退休金城镇居民养老扶助金16.5万元（补助县区）
8、计划生育婚前医学检查费用30万元（补助县区）
9、人口和计划生育信息网络租赁费20万元（市级经费）
10、计划生育宣传培训经费30万元（市级经费）
11、计划生育免费孕前优生健康检查项目经费100万元（其中：市级工作经费10万元，补助县区90万元）
12、综合改革、流动人口基本公共服务均等化等“四个试点”项目经费86万元（补助县区）
13、玉溪市基本实现诚信计生工作经费29万元(补助县乡村)
14、人口发展与研究经费20万元(市级经费)
15、人口志编纂续修经费30万元(市级经费)
16、计生服务体系建设市级配套经费（易门县计生服务站）20万元（补助县区）
17、计划生育流动人口工作管理经费25.46万元（市级经费）
18、政府购买岗位人员经费3.6万元(市级经费)
19、避孕药具经费5万元（市级工作经费）
20、计划生育协会活动经费30万元（市级工作经费）
21、综合业务费20万元（市级工作经费）
22、计划生育干部培训费14万元（市级工作经费）
23、综合改革、流动人口基本公共服务均等化等“四个试点”项目工作经费50万元（市级工作经费）
玉溪市人口和计划生育委员会
二○一二年五月三十日
