重点工作通报
玉溪市文化局2011年部门预算公开通报
根据《玉溪市预算信息公开工作的实施意见》（市政府玉政发〔2011〕60号文件印发）的规定和预算管理的相关要求，现将玉溪市文化局2011年部门预算公开如下，具体内容包括玉溪市文化局2011年基本信息表、玉溪市文化局2011年预算收支总表、玉溪市文化局2011年收入预算总表、玉溪市文化局2011年支出预算总表
玉溪市文化局部门单位基本信息表 | |||||||||||||||||
单位：人、辆 | |||||||||||||||||
单位性质 | 财政供给政策 | 编制人数 | 离退休人数 | 汽车 | 汽车编制内实有数控制 | ||||||||||||
编制总数 | 在职总人数 | 离退休人数［财政供养］ | 特殊业务用车编制数 | 公务用车编制数 | 实有数 | ||||||||||||
行政编制人数 | 事业编制人数 | 财政全供养人数 | 非财政供养人数 | 离休人数［财政供养］ | 退休人员合计［财政供养］ | 车辆实有数［不含摩托车］ | 其中编内实有数［公务用车］ | ||||||||||
行政人数 | 参公管理人数 | 事业人数 | 工勤人数 | 退休人数［财政供养］ | 提前退休人数［财政供养］ | 退职人数［财政供养］ | |||||||||||
行政 | 全额供给 | 21 | 9 | 18 | 9 | 3 | 3 | 11 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||
收支预算总表 | |||||
单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2011年预算 | 项 目（按经济分类） | 2011年预算 | 项 目（按功能分类） | 2011年预算 |
一、财政拨款（补助） | 1,381.36 | 一、基本支出 | 341.86 | 一、一般公共服务 | |
经费拨款（补助） | 1,381.36 | 工资福利支出 | 195.91 | 二、外交 | |
专项收入安排的拨款 | 商品和服务支出 | 38.55 | 三、国防 | ||
执法办案补助 | 对个人和家庭的补助 | 107.40 | 四、公共安全 | ||
成本性开支 | 二、项目支出 | 1,039.73 | 五、教育 | ||
上级预算内专项（专款）补助 | 工资福利支出 | 六、科学技术 | |||
二、政府性基金收入 | 商品和服务支出 | 639.73 | 七、文化体育与传媒 | 1,256.05 | |
纳入预算管理的政府性基金收入 | 对个人和家庭的补助 | 八、社会保障和就业 | 69.17 | ||
上级政府性基金专项补助 | 对企事业单位的补贴 | 九、社会保险基金支出 | |||
三、预算外资金收入 | 转移性支出 | 400.00 | 十、医疗卫生 | 39.48 | |
四、事业收入 | 赠与 | 十一、节能环保 | |||
五、事业单位经营收入 | 债务利息支出 | 十二、城乡社区事务 | |||
六、其他收入 | 债务还本支出 | 十三、农林水事务 | |||
基本建设支出 | 十四、交通运输 | ||||
其他资本性支出 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | ||||
贷款转贷及产权参股 | 十六、商业服务业等事务 | ||||
其他支出 | 十七、金融监管等事务支出 | ||||
三、事业单位经营支出 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | ||||
十九、国土资源气象等事务 | |||||
二十、住房保障支出 | 16.89 | ||||
二十一、粮油物资管理事务 | |||||
二十二、储备事务支出 | |||||
二十三、预备费 | |||||
二十四、国债还本付息支出 | |||||
二十五、其他支出 | |||||
二十六、转移性支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 1,381.36 | 本 年 支 出 合 计 | 1,381.59 | 本 年 支 出 合 计 | 1,381.59 |
七、上年结余、结存 | 0.23 | 结转下年 | 结转下年 | ||
收 入 总 计 | 1,381.59 | 支 出 总 计 | 1,381.59 | 支 出 总 计 | 1,381.59 |
收入预算总表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
单位（科目）名称 | 合计 | 财政拨款 | 事业收入 | 上年结余及结存 | 其他收入 | |
小计 | 经费拨款［补助］ | |||||
合计 | 1,381.59 | 1,381.36 | 1,381.36 | 0.23 | ||
市文化局机关 | 1,381.59 | 1,381.36 | 1,381.36 | 0.23 | ||
文化体育与传媒 | 1,256.05 | 1,255.82 | 1,255.82 | 0.23 | ||
文化 | 1,256.05 | 1,255.82 | 1,255.82 | 0.23 | ||
行政运行 | 216.32 | 216.32 | 216.32 | |||
一般行政管理事务 | 871.73 | 871.50 | 871.50 | 0.23 | ||
文化活动 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||
群众文化 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |||
文化创作与保护 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||
文化市场管理 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |||
社会保障和就业 | 69.17 | 69.17 | 69.17 | |||
行政事业单位离退休 | 69.17 | 69.17 | 69.17 | |||
归口管理的行政单位离退休 | 69.17 | 69.17 | 69.17 | |||
医疗卫生 | 39.48 | 39.48 | 39.48 | |||
医疗保障 | 39.48 | 39.48 | 39.48 | |||
行政单位医疗 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | |||
公务员医疗补助 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | |||
住房保障支出 | 16.89 | 16.89 | 16.89 | |||
住房改革支出 | 16.89 | 16.89 | 16.89 | |||
住房公积金 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | |||
购房补贴 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |||
支出预算总表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
单位（科目）名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助 | |||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,381.59 | 341.86 | 195.91 | 38.55 | 107.40 | 1,039.73 |
市文化局机关 | 1,381.59 | 341.86 | 195.91 | 38.55 | 107.40 | 1,039.73 |
文化体育与传媒 | 1,256.05 | 216.32 | 178.66 | 37.66 | 1,039.73 | |
文化 | 1,256.05 | 216.32 | 178.66 | 37.66 | 1,039.73 | |
行政运行 | 216.32 | 216.32 | 178.66 | 37.66 | ||
一般行政管理事务 | 871.73 | 871.73 | ||||
文化活动 | 25.00 | 25.00 | ||||
群众文化 | 120.00 | 120.00 | ||||
文化创作与保护 | 6.00 | 6.00 | ||||
文化市场管理 | 17.00 | 17.00 | ||||
社会保障和就业 | 69.17 | 69.17 | 0.89 | 68.28 | ||
行政事业单位离退休 | 69.17 | 69.17 | 0.89 | 68.28 | ||
归口管理的行政单位离退休 | 69.17 | 69.17 | 0.89 | 68.28 | ||
医疗卫生 | 39.48 | 39.48 | 16.30 | 23.18 | ||
医疗保障 | 39.48 | 39.48 | 16.30 | 23.18 | ||
行政单位医疗 | 29.80 | 29.80 | 16.30 | 13.50 | ||
公务员医疗补助 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | |||
住房保障支出 | 16.89 | 16.89 | 0.95 | 15.94 | ||
住房改革支出 | 16.89 | 16.89 | 0.95 | 15.94 | ||
住房公积金 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | |||
购房补贴 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |||