重点工作通报

—— —2011年2月21日在玉溪市第三届人民代表大会第四次会议上

 
　　一、2010年地方财政预算执行情况

　　（一）全市地方财政预算执行情况
　　
　　全市辖区内财政总收入完成304.4亿元，比上年实际完成数增长17.1%，其中：上划中央“两税”完成197.6亿元，比上年实际完成数增长19.1%。地方财政收入完成83.5亿元，为调整预算数的102.5%，比上年实际完成数增长31.3%。地方财政支出完成128.2亿元，为调整预算数的104.9%，比上年实际完成数增长28.8%。
　　
　　地方一般预算收入完成64.7亿元，为调整预算数的101.7%，比上年实际完成数增长19.5%。地方一般预算支出完成107.3亿元，为调整预算数的106.1%，比上年实际完成数增长19.5%。
　　
　　地方基金预算收入完成18.8亿元，为调整预算数的105.3%，比上年实际完成数增长99.1%。地方基金预算支出完成20.9亿元，为调整预算数的99.1%，比上年实际完成数增长116.1%。

　　（二）市级地方财政预算执行情况
　　
　　地方财政收入完成46.4亿元，为调整预算数的100.6%，比上年实际完成数增长32.3%。地方财政支出完成41.9亿元，为调整预算数的92.5%，比上年实际完成数增长35.0%。
　　
　　地方一般预算收入完成33.1亿元，为调整预算数的101.1%，比上年实际完成数增长16.5%。地方一般预算支出完成28.3亿元，为调整预算数的94.0%，比上年实际完成数增长11.9%。
　　
　　地方基金预算收入完成13.3亿元，为调整预算数的99.2%，比上年实际完成数增长100.1%。地方基金预算支出完成13.6亿元，为调整预算数的89.5%，比上年实际完成数增长136.7%。

　　（三）积极应对困难挑战，财政工作再创佳绩
　　
　　去年是我市经济社会发展极为复杂的一年，是财政工作历尽艰险、成功应对挑战并取得显著成绩的一年。各级政府及财税部门按照市委三届六次全会的统一部署，认真贯彻落实积极的财政政策，顺应经济形势新变化，努力克服政策性减收和各种自然灾害等不利因素影响，大力组织财政收入，科学安排财政支出，持续深化财政改革，切实强化财政监管，较好地完成了全年各项工作任务，为经济社会平稳较快发展做出了积极贡献。
　　
　　1.抓机遇，强保障。一是利用翘尾政策争取金融信贷资金16.5亿元，为玉溪大河抗旱防洪工程、东风水库除险加固与路坝合一、棋阳路改造等一批重大项目的顺利推进提供了保障；二是面对市、县运转困难，预算盘子难保，预算确定的目标任务难以实现的严峻形势，积极争取上级往来资金调度，有效缓解了全市运转的燃眉之急，确保了“十一五”句号的圆满落笔；三是以实施生态立市战略和“十二五”抚仙湖保护规划为支撑点，争取省级生态功能区转移支付补助5622万元，比2009年的1549万元增加2.6倍；四是支持县区特色经济快速发展。2010年，市本级补助县区转移支付30亿元（不含省专款），占市本级一般预算收入的比重达97.1%，县区地方财政收入占全市地方财政收入的比重从2002年的31.5%提高到44.4%，县区自我发展能力得到增强。
　　
　　2.抓管理，促增收。一是充分发挥财政杠杆作用，从政策、资金、措施、服务上为经济发展提供良好的发展空间，从而使财政增长基础不断夯实，财政可持续发展能力不断增强；二是把抓收入、增总量放在重要位置，密切关注形势发展，高度重视对经济形势的判断，千方百计狠抓收入组织，在经济企稳回升的基础上，财政收入增幅持续攀升，超额完成了全年收入预算任务；三是坚持非税收入和税收收入并重的原则，采取以票治费、以票管收、以票促收、统一征缴的方式，挖掘非税收入潜力，严格依法依规征收，促进了非税收入应缴尽缴。
　　
　　3.抓监督，增效益。不断强化财政资金特别是各种民生事业资金的监督管理，对扩大内需建设项目资金、农村最低生活保障资金、城市最低生活保障资金、城镇居民基本医疗保险基金进行了专项检查，找准了存在问题，制定了整改措施，及时督促县区整改落实，确保了资金安全、有序营运。同时，按照效能政府“四项制度”建设的要求，大力压缩行政成本，严格控制相关经费支出，确保了2010年会议、庆典、论坛及出省考察“四项”经费在2009年基础上控制性目标的顺利实现。
　　
　　4.抓重点，惠民生。全市地方财政支出完成128.2亿元，同比增长28.8%，其中：一般公共服务支出13亿元，同比增长21%；教育支出19.5亿元，同比增长20.5%；科学技术支出1.3亿元，同比增长42.2%；社会保障和就业支出13.9亿元，同比增长11.1%；医疗卫生支出9.1亿元，同比增长16.8%；农林水事务支出14.9亿元，同比增长18.4%。财政资金安排重点向公共服务和民生领域倾斜，公共财政和民生财政的特点进一步凸现。
　　
　　5.抓改革，促创新。一是在加强公务支出管理上实现新突破，率先在全省推行机关公务卡改革并取得显著成效，玉溪的改革模式和软件运用成为全省学习的典范；二是在完善经费保障机制上取得新成效，市本级财政预算草案经人代会审查批准后，市财政局于3个工作日内将预算批复各部门，并督促各部门于15个工作日内批复至二级预算单位，预算执行的效率大大提高；三是在推进预算公开透明上取得新进展，进一步强化和细化预算编制主体的职能职责，不断提升预算编制各环节的民主化程度，为进一步编实编细部门预算打下了良好基础；四是在提高预算执行效率上迈出新步伐，强化部门预算执行管理，加大项目结余资金清查核实工作，推进了“小金库”源头治理工作的深入开展。
　　
　　6.抓队伍，树形象。在提高理论素质上下功夫，引导财政干部靠学习生活、靠知识工作、靠智慧理财，建立了较为完备的学习激励机制；在增强服务意识上下功夫，变被动服务为主动服务，变滞后服务为超前服务，变一般服务为优质服务，广大干部服务理念大大提升，服务态度深入人心；在转变作风上下功夫，整治宗旨意识淡薄、推诿扯皮、敷衍了事、工作不实、配合不协调等行为，广大干部宗旨意识、大局意识和责任意识明显增强；在勤政廉政建设上下功夫，时刻牢记为民聚财、为民理财、为民服务的宗旨，多办顺民心、解民忧的事，做到了权为民所用、情为民所系、利为民所谋。

　　二、2011年地方财政预算草案

　　（一）全市地方财政预算安排建议
　　
　　地方财政收入安排92亿元，比2010年快报数增长10%。地方财政支出安排140.9亿元，比2010年快报数增长9.9%。
　　
　　地方一般预算收入安排72亿元，比2010年快报数增长10%。地方一般预算支出安排117.1亿元，比2010年快报数增长9%。
　　
　　地方基金预算收入安排20亿元，比2010年快报数增长7%。地方基金预算支出安排23.8亿元，比2010年快报数增长14%。

　　（二）市级地方财政预算安排建议
　　
　　地方财政收入安排50.4亿元，比2010年快报数增长9%。地方财政支出安排54.7亿元，比2010年快报数增长30.5%。
　　
　　地方一般预算收入安排36.5亿元，比2010年快报数增长10%。地方一般预算支出安排39亿元，比2010年快报数增长38%。
　　
　　地方基金预算收入安排13.9亿元，比2010年快报数增长4%，地方基金预算支出安排15.7亿元，比2010年快报数增长15%。

　　三、突出重点，真抓实干，努力实现“十二五”开门红

　　（一）用好积极财政政策和稳健货币政策，促进经济平稳较快发展
　　
　　围绕“农业稳市”战略，认真执行各项强农惠农政策，支持以水利建设为重点的中低产田改造，提高农业综合生产能力；落实五大种植基地、十大龙头企业相关扶持政策，努力形成新的经济增长点；加快发展现代农业，促进农民增收、农业增效。围绕“工业强市”战略，加强税收优惠政策、财政扶持政策和财政贴息资金的协调配合，形成政策合力，加快新型工业化发展，提高企业自主创新能力，推动产业优化升级；抓住国家信贷资金重点投向“三农”和中小企业的新机遇，努力帮助中小企业解决融资难问题，促进中小企业持续快速发展。围绕“生态立市”战略，继续加强对上协调工作，努力争取上级资金支持。围绕推进城镇化建设，支持城镇基础设施建设，认真落实进城农民相关保障措施，不断改善农民生活条件。围绕扩大消费需求，继续落实家电、摩托车、农机具下乡政策，努力提高消费对经济增长的贡献率。

　　（二）狠抓财政增收节支，确保完成年度目标任务
　　
　　收入上，密切关注国家税制改革动态和全市财经形势变化，加强收入分析预测，完善税源监控体系，注重相关税收政策的衔接和落实，切实规范和落实税收优惠政策，该减免的一分不留地减免，该纳税的一分不少地纳税；注重协调好收入增长与财力增长的关系，优化收入结构，提高收入质量，增强地方可用财力，真正把经济发展成果充分体现到税收上来；注重拓宽收入渠道，抓住推进城镇化建设的有利时机，做好土地增值税的文章，提高土地增值税对地方财政的贡献率，真正实现“以地生财”。
　　
　　支出上，牢固树立过紧日子的思想，把握好“有保、有压、有力、有序”的原则，把有限的资金充分运用到发展上。一是全力保障重点支出需求，将财政资金集中用于支持经济发展方式转变和经济结构战略性调整，集中用于保障民生事业，集中用于增强各级政府公共服务能力；二是合理有序安排财政支出，区分轻重缓急，优先保根本、保重点，在立足于保障和改善民生、维护社会稳定的前提下，加大财政对经济的支持力度，增强发展后劲，壮大经济实力，增加财政收入；三是坚持厉行节约、勤俭办事的原则，加强公务接待经费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费用等管理，2011年这三项费用支出预算原则上实行零增长。

　　（三）以保障和改善民生为重点，扎扎实实办好实事
　　
　　农业方面，继续落实对种粮农民的各项补贴政策，加大农村教育、医疗卫生、社会保障的投入力度，完善村级公益事业一事一议财政奖补制度，改善村容村貌。社会保障方面，认真落实国务院关于继续提高企业退休人员基本养老金水平的规定，继续做好新型农村社会养老保险试点，切实做好城乡低保对象等困难群体基本生活保障工作。教育方面，继续巩固“三免一补”成果，支持城区学校布局调整，推进中小学校舍安全工程，促进教育优先发展。文化方面，深入推进广播电视“村村通、户户看”、农家书屋建设、信息资源共享等惠民工程，促进文化大发展大繁荣。医药卫生方面，继续深化医药卫生体制改革，市级财政对参加新型农村合作医疗农民人均增加补助100元，着力推进城乡基本医疗保障均等化。社会稳定方面，认真做好经费保障工作，支持社会治安综合治理和新一轮“平安玉溪”建设，维护安定团结的大好局面。

　　（四）深入推进财政改革，进一步健全财政运行机制
　　
　　围绕城乡基本公共服务均等化，实施新一轮财政体制改革，完善现行市、县财政分配关系，推动市、县政府加快职能转变，促进经济社会全面协调可持续发展。建立预算信息公开制度，让社会公众知晓钱从哪里来、用到哪里去。加强配套资金管理，从2011年起，除中央、省明确规定需要配套的项目外，县区申报、确定的项目，市级财政原则上不再配套资金。调整优化投融资结构，建立“政府主导、市场运作、社会参与”的多元化投融资格局，切实缓解政府投融资压力；加强地方政府融资平台管理，建立管理规范、运行高效的地方政府举债融资和还本付息机制，有效防范财政金融风险。进一步规范单位银行账户管理，建立健全内部财务管理制度，努力构建防治“小金库”的长效机制。

　　（五）加强财政监督和管理，确保财政资金发挥最大效益
　　
　　一是严格按照预算法规定，切实增强预算约束观念，依据部门预算，均衡安排支出，严格控制预算追加；二是充分发挥财政监督职能，建立健全事前审核、事中监控、事后绩效评价的动态监督机制，依法规范财政资金的审批和拨付程序，提高财政资金使用效益；三是在认真总结经验的基础上，完善监督机制，稳步推进专项资金绩效评价工作，努力做到年初预算安排与年终执行结果相协调；四是继续加强对重大项目资金、涉农资金、民生资金的监督检查，紧跟资金流向，强化监管措施，切实提高资金使用的规范性、安全性和有效性。

　　（六）狠抓干部队伍建设，努力提升财政服务水平
　　
　　一是围绕财政运行中的热点、难点和重点问题，深入开展调研，推进科学决策，增强服务经济和社会发展的大局意识；二是强化理论武装，科学判断形势，增强机遇意识、忧患意识、风险意识和责任意识，当好党委、政府的参谋助手；三是深入开展“三个一”主题实践活动，引导财政干部把思想统一到发展上，把心思集中到发展上，把力量凝聚到发展上，主动适应环境变化和挑战，集中精力促发展、保增收；四是认真落实党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”，严格执行《廉政准则》和“三重一大”集体决策制度，为纳税人理好财。 （玉溪市财政局）