公告

玉溪市审计局派出审计组于2023年6月6日至9月1日，对云南省第十二届残疾人运动会财政财务收支情况进行专项审计调查，玉溪市残疾人联合会2023年11月20日收到玉溪市审计局《玉溪市审计局专项审计调查报告》（玉审调报〔2023〕14号），玉溪市残疾人联合会党组高度重视审计发现反馈的问题和提出的建议，对审计反馈的问题、建议进行了全面、系统、深入的整改。现将审计整改落实情况予以公示。

一、多计裁判酬金67380元问题整改情况。对裁判员酬金进行清理核实，调整应付账款，按照相关规定完成裁判酬金支付。

二、多付体育器材采购费用46550元问题整改情况。市残联于2023年12月4日收回多付的资金。

三、未全面完成合同内容，多计定制品费用问题整改情况。多计定制品费用进行核算，已扣除多计费用。

四、参赛代表团食宿费收取不规范问题整改情况。与相关单位进行对接，并说明情况，在今后举办相关活动时注意规范相关费用收取。

五、拖欠相关经营主体账款3534466.65元问题整改情况。相关资金于2023年12月18日全部到位，已全部支付完成。

六、开闭幕式项目筹备不充分先实施服务后补采购手续问题整改情况。组织单位干部职工认真学习政府采购法律法规和相关的政策知识，在今后的活动中严格执行政府采购法，按照程序规范单位政府采购行为。

七、购置的25台警务执法终端未在省十二届残运会举办期间充分发挥效益问题整改情况。2022年9月22日将25台手持警务核查终端已分配到12个一线执法部门、派出所使用。警务核查终端全部投入省十六运会后续赛事和闭幕式安保使用。

八、少记固定资产148650元问题整改情况。对省十二届残运会采购的体育器材未记入固定资产情况进行核算，按照固定资产相关规定和标准要求，已完成固定资产记入核算。

九、固定资产账账不符705394.18元问题整改情况。认真清查核对省残运会固定资产卡片账与固定资产会计明细账，按照《行政事业性国有资产管理条例》已将固定资产差额录入会计明细账。

十、固定资产未处置问题整改情况。按《玉溪市市级行政事业单位国有资产处置管理办法》划转资产。按照残运会经费开支标准和财务管理办法，于2023年12月29日已按资产实际使用单位划转给相应单位。

十一、物资管理不规范问题整改情况。建立健全物资管理台账管理制度，加强赞助的物资领用、审批单、发放管理。在今后体育赛事中，加强物资管理，建立健全物资管理台账，规范物资管理，避免损失浪费。

十二、合同执行不到位问题整改情况。相关数据已经完成下载和移交，2023年7月18日已注销网站。

十三、公务员身份领取裁判酬金问题整改情况。组织学习《云南省体育局工作人员参与体育竞赛和体育活动领取赛事补贴若干管理规定（试行）》，加强与教育体育局对接协调，今后相关赛事活动中，严格执行《云南省体育局工作人员参与体育竞赛和体育活动领取赛事补贴若干管理规定（试行）》（云体发〔2016〕5号）文件和相关管理办法。

十四、三家供应商违反公告条款及承诺参与同一合同项目投标问题整改情况。组织相关人员认真学习政府采购法律法规知识，今后工作中，对此类问题，严格执行政府采购法，加大对参与采购的单位的资格审查，严格相关程序和明确招标要求。