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第一部分 玉溪市人民政府办公室2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、“三公经费”预算情况说明

八、基本支出预算变动的主要原因

九、项目支出预算变动的主要原因

十、其他公开信息

第二部分 玉溪市人民政府办公室2018年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标批复表

十一、部门政府采购预算表

玉溪市人民政府办公室2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办省政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作和玉溪市人民政府向云南省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府及其部门转由玉溪市人民政府办理的事项。

2.负责玉溪市人民政府会议的准备工作，协助玉溪市人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助玉溪市人民政府领导组织起草或审核以玉溪市人民政府、玉溪市人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究各县区人民政府和市直各部门、单位请示玉溪市人民政府的事项，提出办理意见，报玉溪市人民政府领导审批。

5.根据玉溪市人民政府领导指示，对玉溪市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报玉溪市人民政府领导决定。

6.督促检查各县区人民政府和玉溪市人民政府各部门对玉溪市人民政府决定事项及玉溪市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向玉溪市人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

7.协助玉溪市人民政府领导做好需由玉溪市人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

8.负责玉溪市人民政府应急值班工作，及时向玉溪市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实玉溪市人民政府领导指示。

9.根据玉溪市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

10.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由玉溪市人民政府和玉溪市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

11.负责全市政务信息工作。

12.负责玉溪市依法行政、建设法治政府工作；负责市政府重要规范性文件的组织起草、审查、解释工作；负责市政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿案件；负责各县区人民政府、市直各部门规范性文件的登记备案审查等工作。

13.负责玉溪市金融体制改革、金融产业和资本市场发展，强化对金融与财政工作的统筹和服务，增强政府、金融部门与企业之间的沟通联系，优化金融运行环境。

14.负责协调指导全市信访工作。

15.负责玉溪市人民政府驻北京联络处工作。

16.负责玉溪市政府机关事务管理、公务接待等工作。

17.承办玉溪市人民政府和玉溪市人民政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算的单位共9个单位，分别是玉溪市人民政府办公室（含市政府机关事务管理局）、玉溪市接待办公室、玉溪市人民政府研究室、玉溪市人民政府法制办公室、玉溪市地方志办公室、玉溪市人民政府应急管理办公室、玉溪市城乡统筹协调领导小组办公室、云南省玉溪市人民政府驻北京联络处、玉溪市机关公务用车服务中心等9家单位，全部为财政全供给单位。单位人员情况详见下表：

单位基本信息表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人、辆

（三）重点工作概述

2018年，市政府办公室将按照市委、市政府决策部署，深入学习贯彻落实党的十九大精神和省市有关精神，继续强化“三服务”的职能，按照“树一流形象、创一流管理、带一流队伍”的要求，力争在重点工作上有创新，在常规工作上有突破，在职能发挥上有实效，重点抓好以几方面的工作：

（一）加强综合调研，搞好决策服务。紧紧围绕政府工作重点、经济社会发展中的难点和人民群众关心的热点，深入基层、深入实际，认真做好市政府重点研究课题，为市政府领导决策提供决策依据。

（二）加强办文办会，切实提高质量。按照省委、省政府关于开展改进会风精减文件实地督查反馈意见，进一步改进会风精简文件，提高办文办会质量，做到能不开的会坚决不开，能合并的会议尽量合并，严格控制会议时间和规模；做到能不发的文件坚决不发，严格精简文件数量。同时，进一步强化会议筹备和组织工作，不断提高文稿的质量，加快公文流转效率，力争做到筹备会议高质量、出台文件高品质。

（三）加强信息报送，不断提高质量。落实全办抓信息机制，坚持全方位、多领域、多角度报送信息，确保信息的真实性和时效性，特别是一些重大突发性事件、重要社会动态及其它重要情况，要做到情况准确、报送及时。

（四）加强政务督查，力求工作实效。加大督查督办力度，健全完善政务督查机制，强化全办抓督查意识，确保各项任务的圆满完成。紧紧围绕市政府中心工作和重点项目，加强督查督办，跟踪问效，督促县区和市直各部门抓好工作推进和落实，及时反馈督查情况，力求做到事事有着落、件件有结果。

（五）加强法制工作，做到依法治市。按照《玉溪市2017年依法治市工作要点》，认真贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府关于法治政府建设的若干举措，依法全面履行政府职能，持续推进依法决策机制和政府法律顾问制度，进一步加大行政复议和行政应诉能力建设，继续强化对行政权力的制约和监督。

（六）加强规定落实，强化后勤保障。实行规范化、制度化、科学化管理，严格把关公务接待、公务用车，高标准、精细化搞好机关事务管理和后勤服务。严格遵守财务制度，压缩一切不必要开支。加强公车管理，提高节约意识，确保行驶安全。抓好安全保卫、机关节能、固定资产保管，为市政府和机关高效运转提供有力保证。

（七）加强作风建设，提高工作效率。进一步加强学习，努力建设学习型机关，提高办公室全体干部职工驾驭经济社会发展的能力。进一步加强与省政府办公厅、市直各部门和县区政府的沟通协调，全力落实好市政府领导交办的各项工作。进一步发扬好“撸起袖子加油干”的精神，增强“干在实处，走在前列”的意识，努力营造积极向上，干事创业的良好工作环境，全力抓好办公室各项工作落实。强化监督执纪问责，严格落实责任，严肃各项规章制度，不断强化干部职工责任、担当、廉洁意识，促进办公室作风明显好转。通过办公室全体干部职工共同努力，团结协作，真抓实干，力争办公室各项工作再上新台阶。

二、预算单位基本情况

玉溪市人民政府办公室编制2018年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位4个；非参公管理事业单位1个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制200人，其中：行政编制 200人，事业编制3人。在职实有185人，其中： 财政全供养 185人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员52人，其中： 离休 2人，退休 50人。

车辆编制75辆，实有车辆75辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年玉溪市人民政府办公室预算总收入 8245.88万元，其中：一般公共预算8245.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年玉溪市人民政府办公室财政拨款收入 8245.88万元，其中:本年收入8245.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8245.88万元（本级财力8198.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入47.7万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年玉溪市人民政府办公室预算总支出 8245.88万元。本级财力安排支出 8245.88万元，其中，基本支出8010.88万元，项目支出235.00万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出（类）是指用于保障机构正常运行的支出。2018年预算安排7140.65万元，主要包括政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项）6724.32万元，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—一般行政管理事务（项）235.00万元，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—事业运行（项）181.33万元。具体支出情况如下：

（1）行政运行（项）支出是指市政府办公室（含市政府机关事务管理局）用于保障机构正常运转的基本支出及工作业务经费。2018年预算安排6724.32万元，主要是用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公用房租赁费、物业管理费、办公费、印刷费、水电费、公务用车运行与维护费等日常公用经费及五大机关接待经费，交流与协作工作经费，应急指挥中心运维经费，市城乡统筹协调领导小组办公室工作业务经费，办公设备购置费，政府办信息公告发布工作经费，办公用房、公共设施日常维护、维修费，社会综治维稳治理、防恐防暴、扶贫工作经费，市政府过渡性办公区绿化管护及办公楼花木摆放经费，文件资料打复印和档案归集、保存、管理工作经费，市政府领导、市政府办公室（含市政府机关事务管理局）调研走访、慰问活动及政府工作报告撰写、调研工作经费，计算机网络维护维修费和多媒体会议室维护管理费，市政府驻北京联络处工作经费、机关公务用车服务中心工作经费等方面的支出。

（2）一般行政管理事务（项）支出是指玉溪市人民政府办公室（含市政府机关事务管理局），玉溪市法制办公室等单位的项目支出。项目支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2018年预算安排235.00万元，主要是春节送温暖慰问经费35万元，法制办行政执法培训经费200万元。

（3）事业运行（项）支出是指云南省玉溪市人民政府驻北京联络处用于保障机构正常运转的基本支出及工作业务经费。2018年预算安排181.33万元，主要是用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公用房租赁费、物业管理费、办公费、印刷费、水电费、公务用车租赁与维护费等日常公用经费及驻北京联络处接待经费。

　　 2.社会保障和就业（类）支出是指为职工交缴纳的社会保险方面及单位离退休人员的工资支出。2018年预算安排545.79万元，主要包括①财政对其他社会保险基金的补助（款）16.48万元，其中：财政对失业保险基金的补助（项）2.29万元、财政对工伤保险基金的补助（项）5.84万元、财政对生育保险基金的补助（项）8.35万元；②行政事业单位离退休（款）529.30万元，其中：归口管理的行政单位离退休（项）192.56万元，事业单位离退休（项）2.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）334.04万元。

　　 3. 医疗卫生与计划生育支出（类）—行政事业单位医疗（款）是指反映用于医疗保障方面的支出。行政单位医疗是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。公务员医疗补助是指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。2018年预算安排251.78万元，其中：行政单位医疗（项）支出150.77万元，公务员医疗补助（项）支出100.31万元，事业单位医疗支出（项）0.7万元。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）是指市政府办公室（含市政府机关事务管理局）按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。具体包括住房公积金、提租补贴、购房补贴3个项级支出科目。住房公积金是指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴是指 1998年住房分配货币化改革之后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。2018年预算安排住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出307.66万元，其中：住房公积金（项）292.44万元、购房补贴（项）15.22万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.基本支出8010.88万元，基本支出是指2018年用于保障市政府办机关、所属单位等机构正常运转的日常支出及业务经费，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出3990.62万元，占基本支出的49.82％；办公经费、印刷费、水电费、单位办公用房租赁费、物业管理费、公务用车运行与维护费等日常公用经费（商品和服务支出）3746.71万元占基本支出的46.77％；医疗费、住房公积金等对个人和家庭补助支出209.13万元，占基本支出的2.61％。固定资产的增加等其他资本性支出64.42万元，占基本支出的0.8％。2.项目支出235万元，社会福利和救助是政府办对2018年春节前老干部、驻玉军属、烈属、春节期间坚守岗位的干部职工慰问经费共计35万元；培训费200万培训元是法制办对全市行政执法人员的培训经费。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

项目支出235万元，其中：政府办对2018年春节前老干部、驻玉军属、烈属、春节期间坚守岗位的干部职工慰问经费35万元，法制办对2018年全市行政执法人员（约3000人）行政执法培训经费200万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金118.25万元。

七、“三公经费”预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算支出总额593.16万元；其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费预算支出305.46万元，公务用车购置及运行费预算支出287.70万元，公务用车购置预算支出0万元。

1.因公出国（境）费

无

2.公务接待费

2018年公务接待费预算支出305.46万元，比2017年预算数361.44万元减少55.98万元，下降15.49%，下降的主要原因是贯彻习近平总书记关于厉行勤俭节约反对铺张浪费重要批示，严禁用公款进行高消费娱乐活动等，加快节约型机关建设。

3.公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行费预算支出287.70万元，比2017年预算数343.70万元下56万元，下降16.29%，下降的主要原因是全部是加强公务车辆管理。严格按车辆编制和标准配备机关车辆，加强车辆管理和使用，努力降低运行成本。

4.按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

5．“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。

八、基本支出预算变动的主要原因

基本支出比上年预算支出的6331.41增加1679.47万元，增长26.52％，增长的原因主要是2018年工作业务经费的预算由项目支出纳入基本支出预算。

九、项目支出预算变动的主要原因

项目支出比上年预算支出的1495.01万元减少1260.01万元，下降84.28％，下降的原因主要是2018年工作业务经费的预算由项目支出纳入基本支出预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费含日常公用经费及工作业务经费，用于保障2018年市政府办机关、所属单位等机构正常运转的日常公用支出及五大机关接待经费，交流与协作工作经费，应急指挥中心运维经费，市城乡统筹协调领导小组办公室工作业务经费，办公设备购置费，政府办信息公告发布工作经费，办公用房、公共设施日常维护、维修费，社会综治维稳治理、防恐防暴、扶贫工作经费，市政府过渡性办公区绿化管护及办公楼花木摆放经费，文件资料打复印和档案归集、保存、管理工作经费，市政府领导、市政府办公室（含市政府机关事务管理局）调研走访、慰问活动及政府工作报告撰写、调研工作经费，计算机网络维护维修费和多媒体会议室维护管理费，市政府驻北京联络处工作经费、机关公务用车服务中心工作经费等方面的支出。

按经济分类主要用于办公经费、印刷费、水电费、单位办公用房租赁费、物业管理费、公务用车运行与维护费、培训费、差旅费、公务接待费、会议费、维修（护）费等日常公用支出（商品和服务支出）3746.71万元，固定资产的增加等其他资本性支出64.42万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件玉溪市人民政府办公室2018年预算公开情况表.xls