部门文件

关于玉溪市公安局2014年部门预算情况的说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。玉溪市公安局机关（不包括交通警察支队）和二级核算单位的收支均包含在部门预算中。

　　一、部门基本情况

　　我局2014年部门预算是严格按照编报预算时局机关在职在编实有人数、离退休人数和在编实有车辆预算定额标准编制。因详细数据属涉密内容，按相关保密规定，不予对外公开。

　　二、2014年部门预算收支情况

　　我局2014年部门预算总收入11，970.06万元，其中：财政拨款11，964.35万元（经费拨款11，669.25万元），专项收入安排的拨款5.1万元;执法办案补助210万元;行政成本开支80 万元。2014年部门预算总支出11，970.06万元，其中：基本支出7,100.56万元，占总支出的59.3％，项目支出4，869.50万元，占总支出的40.7％。按支出功能科目分类，支出列“公共安全－公安”支出，主要反映政府在维护公共安全方面用于公安的支出。

　　（一）基本支出情况

　　2014年用于保障市局公安机关、二级预算单位机构正常运转的日常支出7,100.56万元，其中，工资福利支出4931.79万元（包括基本工资，津贴补贴等）；商品和服务支出1022.02万元（包括办公费、印刷费、水电费、车辆燃修费、办公设备购置费等）；对个人和家庭的补助1146.75万元（包括在职民警住房公积金、医疗保险，离退休人员工资等）。

　　（二）项目支出情况 

　　2014年市财政批复市局公安机关项目经费4，869.50万元（含专项收入安排的拨款5.1万元;执法办案补助拨款210万元;户籍管理、电动自行车落户工本费开支80 万元），主要用于我局及局属部门依法履职，开展维稳处突、抢险救灾、打击刑事犯罪、维护社会治安、开展禁毒人民战争、装备建设等专项业务工作方面的开支。因涉密，具体项目经费略。