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玉溪市妇幼保健院2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

 1.妇幼保健工作职责

贯彻实施《中华人民共和国母婴保健法》及其实施办法和两个《纲要》“一法两纲”是妇幼保健的工作核心。

（1）以生殖健康为目的，掌握本市妇女、儿童健康状况及主要影响因素，提出干预措施，为政府决策提供依据。

（2）掌握本市孕产妇、婴儿和5岁以下儿童健康死亡率，提高出生人口素质。

（3）针对影响妇女、儿童健康的主要问题，开展科研、培训、监测；推广妇幼卫生适宜技术。

（4）承担本市妇幼卫生监测信息的建立，收集、统计、分析、质量控制和汇总上报工作。

2. 妇幼保健工作任务

根据卫生部《妇幼卫生工作条例》的规定，地、州、市级妇幼保健院工作任务，一是组织医务人员深入所辖县（区）指导开展好妇幼保健工作。二是做好县、乡、村各级妇幼保健业务有关的门诊、住院业务，帮助解决本地区专业机构的技术难题。四是有计划地进行调查研究，监测工作，掌握妇女、儿童健康状况，提出本地干预措施，拟定管理方案，提供主管局制定方案。五是积极引进和开展各种合作项目工作，促进全市妇幼卫生工作全面发展。六是编制健康教育宣传资料，开展健康教育活动，发放资料。七是印制、发放、收集、汇总、上报卫生部规定的妇幼卫生工作报表。八是积极开展妇女、儿童出生死亡监测，孕产妇、儿童保健及婚前保健工作。九是积极开展社区服务。十是负责预防艾滋病、乙肝、梅毒等母婴传播阻断”工作的监测、培训、业务指导、宣传教育，随访确认等工作。十一是组织开展云南省人民政府十件惠民措施之一的妇幼健康计划的有关工作。

3.计划生育工作任务

（1）深化计划生育药具工作改革；

（2）明确药具管理机构的性质和职责；

（3）改革免费供应药具工作机制，切实保障育龄群众的基本需求；

（4）切实推进生殖健康产业发展，积极稳妥地开展药具社会营销试点。

（二）2022年度年度重点工作任务概述

 2022年，我院紧紧围绕2022年健康玉溪妇幼健康促进行动，强化管理，确保母婴安全，提高出生人口素质，提升广大妇女儿童生存质量。
  （1）是规范孕产妇高危筛查技术, 实行高危孕产妇管理责任制，完善产科急救“绿色通道”，加强危重孕产妇和新生儿救治，有效降低孕产妇和新生儿死亡率。2022年活产数14781人，孕产妇死亡1人，死亡率6.72/10万；5岁以下儿童死亡75人，死亡率5.04‰；婴儿死亡40人，死亡率2.69‰；新生儿死亡21人，死亡率1.41‰。

（2）是全面推进基本公共卫生服务项目，预防为主，有效控制出生缺陷。狠抓儿童系统管理和孕产妇系统管理工作，提高早孕建卡率和系统管理率全年孕产妇系统管理率达到93.54%，7岁以下儿童健康管理率达96.79%；2022年全市产前筛查率达96.28%；在新生儿中开展遗传代谢性疾病筛查和听力筛查，对全市新生儿进行新生儿苯丙酮尿症、新生儿甲状腺功能减低症和G6PD进行筛查，筛查率达99.59％（目标任务98％）；同时在全市开展新生儿听力筛查工作，筛查率达99.64%；在结婚登记人群中开展免费婚前医学检查，2022年全市完成免费婚前医学22837例，婚检率达到93.76％。
   （3）是加强培训与帮扶工作，提高产儿科质量，有效降低剖宫产率。
   （4）是防治结合，全面消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断工作，年内完成各项监测任务，并对阳性病人开展阻断治疗，最大程度地减少疾病的母婴传播，降低“三病”对妇女儿童的影响。2022年全市婚前保健人群检测22911例，孕产妇检测19147例，婚前保健人群艾滋病、梅毒检测率100％。HIV感染产妇服药率100%，分娩活产儿抗病毒药物服药率100%；母婴阻断措施覆盖率100%。梅毒感染产妇药物治疗率100%，规范药物治疗率98.15%（目标90%）；梅毒感染产妇所生儿童规范治疗率100%。
   （5）是以落实早诊早治防病为原则，有序推进农村妇女”两癌”检查项目，提高广大妇女生存质量和健康水平。2022年全市累计完成农村妇女宫颈癌31014例，农村妇女乳腺癌13037的筛查工作。

（6）是加强管理，避孕节育有改善。为落实计划生育基本国策，统筹解决人口问题，对全市实行计划生育政策的育龄夫妇提供免费避孕药具服务。全市2022年共设药具网点1063个，其中人工发放网点967个，自助发放机网点96个，在去年的基础上清理18个服务不力的人工网点和报废2台身份证药具自助机，同时新增15个人工服务网点；免费发放男避孕套为1553160只、口服避孕药22789盒、放置宫内节育器为3723套、外用避孕药8526盒、早孕试纸6812袋、放置皮埋剂51套，人工发放人次66336人次。

（7）是根据《新划入基本公共卫生服务相关工作规范（2019版）》要求，抓规范管理，抓服务质量，玉溪市全面开展农村妇女免费增补叶酸项目工作，全市2022年免费服用叶酸人数为21543人，其目标完成率为108.26%（任务指标：19900人），叶酸服用率是98.58%；参加孕前优生健康检查人数为21966人（其中男10730人、女11236人），其目标完成率为101.23%。（目标任务数：21700人）。全市2022年结婚领证登记人数为24342人，参加婚检人数为22838人，其婚前医学检测率为93.82%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置23个内设机构，所属单位0个，分别是：党政办、人力资源部、总务部、财务部、审计科、医务部、护理部、感控办、信息统计科、宣传部、计划生育项目与药具管理科、医学检验科、儿童保健部、公卫科、三病科、口腔科、孕产保健部、妇女保健部、麻醉科、中医科、医学遗传中心、药剂科、医学影像科。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市妇幼保健院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：玉溪市妇幼保健院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市妇幼保健院2022年末实有人员编制114人，空编2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制114人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员114人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员69人（离休0人，退休69人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，因此政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表；重大公共卫生服务项目属涉密信息按保密规定不公开及上年结转项目资金不公开。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市妇幼保健院2022年度收入合计75,411,827.69元。其中：财政拨款收入40,072,404.70元，占总收入的53.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入35,131,757.90元（含教育收费0.00元），占总收入的46.59%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入207,665.09元，占总收入的0.28%。与上年相比，收入合计增加11,797,268.95元，增长18.54%。其中：财政拨款收入增加14,852,528.27元，增长58.89%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少1,083,604.80元，下降2.99%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,971,654.52元，下降90.47%。主要原因是:2021年度有玉溪市妇幼保健院迁建项目经费致使2022年度其他收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市妇幼保健院2022年度支出合计102,020,849.02元。其中：基本支出61,275,596.48元，占总支出的60.06％；项目支出40,745,252.54元，占总支出的39.94％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少11,707,424.53元，下降10.29%。其中：基本支出减少7,734,768.72元，下降11.21%；项目支出减少3,972,655.81元，下降8.88%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：玉溪市妇幼保健院迁建项目工程加快建设进度，冲抵原预付工程款。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市妇幼保健院机构正常运转的日常支出61,275,596.48元。与上年对比下降7,734,768.72元，同比下降11.21%，主要原因是人员增减变动和严格控制各项费用支出。其中：①工资福利支出24,101,846.83元，占基本支出总额的42.56%，比上年降低4,533,510.21万元，同比下降15.83%。②商品和服务支出29,763,041.65元，比上年减少1,216,558.72元，同比下降3.93%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,101,846.83元，占基本支出的42.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35,319,549.65元，占基本支出的57.64％；对个人和家庭的补助支出1,854,200.00元，占基本支出的3.03%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市妇幼保健院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,745,252.54元，其中基本建设类项目支出：12,079,702.68元。与上年对比，降低3,972,655.81元，同比下降8.88%,具体项目开支及开展工作情况：重大公共卫生艾滋病防治经费70,635.70元，基本公共卫生服务经费57,862.00元。；其他卫生健康支出302,000.00元；杨红英专家工作站12,416.00元；妇幼保健医院12,079,702.68元，其他公立医院支出249,000.00元，玉溪市卫生健康委员会拨入核酸检测设备采购款49,750.00元，玉财债〔2020〕20号玉溪市妇幼保健院迁建项目26,585,940.04元，玉抚投请〔2021〕21号迁建项目前期工作经费1,325,949.00元，玉财社〔2020〕326号重大公卫11,818.32元，玉财社〔2021〕162号2021年重大传染病防控结算补助资金（市级）178.80元。

综上所述，重大公共卫生专项我院承担的主要工作：Ａ、孕产妇及5岁以下儿童死亡；新生儿出生缺陷的一区八县“三网监测”；艾滋病母婴阻断；梅毒母婴阻断；乙肝母婴阻断等工作的督导检查、考核。B、降低孕产妇及儿童死亡率、督导、检查，考核等。C、举办基层“妇幼保健母婴实宜技术培训班”、项目实施培训及孕产妇死亡、儿童出生缺陷、死亡的专家评审等费用。D、印制妇幼保健宣传手册及孕产妇保健手册和儿童保健手册等表卡。E、艾滋病、乙肝、梅毒等母婴传播阻断”工作的监测、培训、业务指导、宣传教育，随访确认等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市妇幼保健院2022年度一般公共预算财政拨款支出40,072,404.70元,占本年支出合计的39.28%。与上年对比,增加12,578,573.76元,同比增加45.75%。主要原因是：由于2022年度财政拨入玉溪市妇幼保健院迁建项目建设经费12,079,702.68元，致使一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出3,786,521.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.45%。主要用于事业单位离退休1,842,600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,826,764.32元，机关事业单位职业年金缴费支出64,757.66元,死亡抚恤支出52,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。

2.卫生健康支出34,312,891.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.63%。主要用于妇幼保健医院12,079,702.68元，  其他公立医院支出249,000.00元，妇幼保健机构19,898,556.06元，基本公共卫生服务57,862.00元，重大公共卫生服务70,635.70元，事业单位医疗909,320.07元，公务员医疗补助745,815.21元，其他卫生健康支出302,000.00元。

3.住房保障支出1,960,575.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于住房公积金1,826,655.00元，购房补贴133,920.00元。

4.其他支出12,416.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，主要用于培训费支出4656.00元，差旅费支出100元，劳务费支出7660.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为215,300.00元，支出决算为68,564.10元，完成年初预算的31.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算62,818.40元，占总支出决算的91.62%；公务接待费支出决算5745.70元，占总支出决算的8.38%，具体是国内接待费支出决算5745.70元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市妇幼保健院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为215,300.00元，支出决算为68,564.10元，完成年初预算的31.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为62,818.40元，完成年初预算的29.18%；公务接待费支出决算为5745.70元，完成年初预算的2.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格控制公务用车运行维护费致使支出决算数小于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少54,865.10元，下降44.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少55,201.80元，下降46.77%；公务接待费支出决算增加336.70元，增长6.22%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制公务用车运行维护费致使支出所致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于到县乡村考核督导等公务出差及救护车、计生服务车运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各县区乡镇新生儿代谢性疾病筛查血送样人员，产前筛查血送样人员，计生药具领用人员，预防艾滋病、梅毒、乙肝物资耗材领取人员及省督导考核专家等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市妇幼保健院2022年机关运行经费支出0万元，与上年对比,2022年度支出增加0.00万元，同比增加0.00%；主要原因是：我单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市妇幼保健院资产总额224,906,819.00元，其中，流动资产52,104,212.96元，固定资产26,552,961.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程89,354,599.09元，无形资产55,125,045.71元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,698,000.54元，其中固定资产减少6,361,344.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值225,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,372,870.96元，其中：政府采购货物支出1,073,520.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出299,350.96元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12—附表14）

五、其他重要事项情况说明

我院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

玉溪市妇幼保健院

                             二〇二三年十月十九日

监督索引号53040000536100201111

2022年度玉溪市妇幼保健院部门决算公开表20231020091301285（240805）.xls