预算决算公开
玉溪市卫生健康委员会卫生监督局 2023年预算公开
监督索引号53040000536100300000
玉溪市卫生健康委员会卫生监督局
2023年预算公开目录
第一部分 玉溪市卫生健康委员会卫生监督局2023年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉溪市卫生健康委员会卫生监督局2023部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
玉溪市卫生健康委员会卫生监督局
2023年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
依照国家法律、法规行使全市卫生健康监督执法职责；负责实施公共场所、饮用水及涉水产品生产企业、消毒产品生产企业及经营单位、学校卫生、放射卫生、职业卫生、餐饮具集中消毒企业、医疗卫生、传染病防治、采供血、母婴保健、计划生育等日常监督及检查工作；承担全市食品安全企业标准备案工作；承担业务指导、业务培训、层级稽查和综合监督信息化建设工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、信息许可受理科、法制稽查科、医疗卫生监督科、生活饮用水与食品卫生监督科、职业与放射卫生监督科、学校与公共场所卫生监督科。
玉溪市卫生健康委员会卫生监督局无所属单位。
（三）重点工作概述
紧盯“一个目标”，坚持“三条主线”同步发力，确实做到新时代、新作为、新担当，树立新气象。
1、紧盯“一个目标”
紧盯一个目标，就是要以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于健康中国综述论述为指导，深入贯彻党的二十大和十九届六中全会精神，巩固党史学习教育成果，认真落实省委省政府玉溪现场办公会精神，持续推进全市卫生监督系统党风廉政建设，意识形态工作。弘扬伟大建党精神、抗疫精神，和综合监督攻坚战。
2、坚持“三条主线”
（1）坚持依法防疫为主线，建立健全新冠肺炎疫情常态化防控卫生监督的长效机制。要深入贯彻习近平总书记关于疫情防控工作重要指示精神、李克强总理重要批示、国务院联防联控机制决策部署及省委省政府指挥部有关安排要求，严格执行法律法规，坚持把疫情防控作为压倒一切的政治任务，落实上级疫情防控工作要求，在大战大考中砥砺前行，积极主动履职，坚持依法防疫，增强政治自觉、思想自觉、行动自觉，抓紧排查疫情防控中存在的短板漏洞。充分结合新冠疫情防控卫生监督检查14项责任清单内容，持续推进关口前移，用“清单式工作法”直插一线，把好疫情防控“第一道关口”。落实落细新冠肺炎疫情常态化精准防控各项卫生监督工作。
（2）坚持查办案件为主线，落实综合监督监管主业主责。要加大医疗违法行为查处力度，增强监督管理实效。进一步加大案件查处力度，建立案件查处通报排名机制，定期通报全市各县（市、区）卫生健康监督机构案件查处排名，继续推动卫生监督机构将执法办案作为主业主责。保持打击非法行医高压态势，严肃查处无证行医、非医师执业等违法违规行为。
加大监督检查力度，做好民生领域的执法查处。一是强化公共场所预防性卫生监督，切实加强事中事后监管，提高处罚率、监督率。二是强化对餐饮具集中消毒服务单位监督抽检工作，加强餐饮具集中消毒服务单位专项整治。三是强化学校传染病防控，继续推进实施卫生监督校园行动计划，开展全市性的复学大检查，加大处罚力度，规范办学、办园行为。四是强化对消毒产品的规范管理。制定和完善消毒产品卫生监督管理制度化、规范化、标准化模式。五是强化对饮用水安全产品生产企业的专项检查，全面落实饮用水卫生安全巡查目标任务。
进一步加强卫生监督执法稽查工作。将各县（市、区）卫生监督机构分专业监督执法“零办案”和“零处罚”落实等工作纳入监督执法稽查重点，开展综合监督执法稽查。加强执法监督稽查，强化重大案件督查督办，提高执法办案水平。组织开展好执法案例评查和优秀案例评查推荐工作，以案例评查为抓手，规范执法行为，提高优秀案件数量和质量。
（3）坚持抓党建强素质为主线，打造高素质卫生监督队伍。一是各级卫生监督机构要牢牢把握卫生监督事业改革发展方向，加强对重点工作、重要任务的政治领导，努力思考解决制约卫生监督事业高质量发展的瓶颈问题，切实将工作出发点落实到维护广大人民群众健康权益、提供更加优良的医疗卫生服务秩序保障上来，在践行“执法为民、护卫健康”行业宗旨中彰显“蓝盾卫士”忠诚本色。二是建强基层党组织是深入推进卫生监督执法工作高质量发展的有力保证。三是深入推进党建工作与业务工作深度融合。严格履行主体责任，强化党建引领，强调将党的建设和业务工作同谋划、同部署、同推进、同检查、同考核。坚持“项目工作法、一线工作法、典型引路法”，切实做到“监督执法工作开展到哪里，党建工作就延伸到哪里”。健全党建工作与卫生监督工作深入融合的考评体系和激励约束机制，把“软指标”变成“硬杠杆”，以提升卫生监督执法工作成效促进党建工作不断优化。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入706.19万元，其中：一般公共预算706.19万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增长4.39%。主要原因是2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加11.42万元；2100402卫生监督机构14.05万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入706.19万元，其中:本年收入706.19万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增长4.39%。主要原因是2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加11.42万元；2100402卫生监督机构14.05万元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出706.19万元。财政拨款安排支出706.19万元，其中：基本支出703.01万元，与上年对比增长4.39%，主要原因是2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加11.42万元；2100402卫生监督机构14.05万元；项目支出3.18万元，与上年对比增长6.00%，主要原因是2100409重大公共卫生服务特定项目社2023019资金增加0.18万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080501行政单位离退休34.98万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57.42万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出12万元；2100402卫生监督机构504.88万元；2100409重大公共卫生服务3.18万元；2101101行政单位医疗24.56万元；2101103公务员医疗补助18.76万元；2101199其他行政事业单位医疗支出2.46万元；2210201住房公积金45.52万元；2210203购房补贴2.43万元。
五、省对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪市卫生健康委员会卫生监督局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.01万元，较上年减少2.30万元，下降53.36%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
玉溪市卫生健康委员会卫生监督局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
玉溪市卫生健康委员会卫生监督局2023年公务接待费预算为0.70万元，较上年减少0.30万元，下降）30.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待72人次。
减少的主要原因是按要求压缩公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉溪市卫生健康委员会卫生监督局2023年公务用车购置及运行维护费为1.31万元，较上年减少2.00万元，下降60.42%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费1.31万元，较上年减少2.00万元，下降60.42%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少的主要原因是公务用车运行费减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
详见附表。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
三公经费：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪市卫生健康委员会卫生监督局2023年机关运行经费安排107.33万元，与上年对比，减少0.54万元，主要原因是公务用车运行费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，玉溪市卫生健康委员会卫生监督局资产总额66.65万元，其中，流动资产3.53万元，固定资产60.50万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.62万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2.41万元，其中固定资产增加2.41万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53040000536100300111
