预算决算公开
玉溪市急救中心2023年预算公开
监督索引号53040000536100800000
玉溪市急救中心2023年预算公开目录
第一部分 玉溪市急救中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉溪市急救中心2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
玉溪市急救中心
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
玉溪市急救中心是市卫健委下属的财政全额拨款事业单位，其主要负责玉溪市区的院前急救任务；转院、返送病人任务；突发公共卫生事件的应急救护工作；玉溪市大型会议、活动的卫生服务保障；对广大市民医疗咨询、培训任务；对县区急救中心（站）的业务指导及培训。
（二）机构设置情况
我中心设有8个科室分别为：党政办公室、调度科、急救科、医教科、护理部、车管科、后勤保障科、财务科。
本中心属二级预算单位，所属单位为0个。
（三）重点工作概述
2023年我单位将深入贯彻落实云南省委提出的“三个工作法”，进一步深化医药卫生体制改革，深入推进院前急救体系建设。
1.织牢织密全市院前“急救网”。以120市级统一调度为基础，完善市县（市、区）乡村四级院前医疗急救网络。充分发挥乡村医生在院前医疗急救中的（前哨、网底）作用。延伸院前急救体系建设范畴和外延，建立与公安、消防、应急管理等部门的横向联动机制，提高急救效率。加强与公安、通航企业、应急管理部门的联动，积极拓展航空医疗救援工作。
2.加快院前急救信息化建设。在全市院前急救统一调度的基础上，将市急救中心指挥调度统一接入信息化云平台，利用5G 通讯技术，依托“智慧城市——健康大脑”项目，进一步开展“院前院内协同救治平台”等院前急救指挥调度信息化建设，逐步实现院前院内急救信息共享，最终实现患者“上车即入院”的目标。推进胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇和危重新生儿救治等“五大中心”院前院内一体化建设，不断提高院前急救指挥调度能力和抢救成功率。
3.全面提全市院前急救能力。加强日常工作监督检查和考核，严格落实“一分钟调度两分钟出诊”院前急救工作要求，新增2个调度席位，打造一个紧急医学救援移动指挥调度平台。通过外出进修学习和举办学术会议培训等，提高急救人员能力水平。加强行业作风建设，提升服务能力，不断提高群众满意度。有效整合院前急救资源，降低回车率，不断满足群众对院前急救服务需求。
4.大力提升公共卫生应急能力。明确院前医疗急救在重大疫情防控体制机制和健全公共卫生应急管理体系中的功能定位。健全快速响应、联防联控、平战结合、医防结合的体制机制，加强院前医疗急救公共卫生职能的基础设施建设，完善物资储备。
二、预算单位基本情况
我中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制46人，其中：行政编制0人，事业编制46人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制14辆，实有车辆14辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1,476.22万元，其中：一般公共预算1,076.22万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入400.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1,076.22万元，其中:本年收入1,076.22万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,076.22万元（本级财力1,076.22万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
增减变化情况明细如下：
1.社会保障和就业支出2023年预算金额76.18万元，较2022年预算支出67.92万元增加了8.26万元，增长12.16%；
2.卫生健康支出2023年预算金额1,324.54万元，较2022年预算支出853.03万元增加471.63万元，增长55.29%；
3.住房保障支出2023年预算金额75.50万元，较2022年预算支出74.67万元增加了0.83万元，增长1.11%。
增减变化原因如下：
1.工资福利费支出884.49万元较上年788.24万元增加96.25万元，增长12.21%，增加原因为：2023年度编制外人员工资79.38万元均纳入工资福利支出，上年并入商品服务支出，故增长幅度较大。基本工资、津贴补贴较上年增加3.71万元；机关养老保险、医疗保险及其他社保较上年增加13.16万元。
2.商品和服务支出180.21万元较上年预算189.45万元减少9.24万元，下降4.88%。减少原因：全市压缩办公经费及工作业务经费。本年租车费较上年3.00万元减少2.40万元，下降80.00%；印刷费较上年7.50万元下降6.00万元，下降80.00%。
3.资本性支出2023年预算1.10万元，较上年预算0.00万元增加1.10万元，增长100.00%，增长原因为：本年少量购置办公设备及家具。
4.对个人和家庭的补助本年预算7.92万元，与上年预算相比，无变化。
5. 2023年我单位项目支出预算2.50万元，较2022年项目预算10.00万元，减少7.50万元，下降75.00%。减少原因：主要是重大会议保障经费调减，故预算减少。
（三）事业收入情况
单位自有资金400.00万元，主要是院前急救、转运病人、药品、卫生耗材等业务收入。与上年预算收入持平，无变化。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1,476.22万元。财政拨款安排支出1,076.22万元，其中，基本支出1,073.72万元，与上年对比增加88.11万元，增长8.94%；项目支出2.50万元，与上年对比减少7.50万元，下降75.00%。单位自有资金支出400.00万元，与上年对比，支出无增减变化为0万元。
增减变化的主要原因如下：
（一）基本支出
1.工资福利费支出884.49万元较上年788.24万元增加96.25万元，增长12.21%，增加原因为：2023年度编制外人员工资79.38万元均纳入工资福利支出，上年并入商品服务支出，故增长幅度较大。基本工资、津贴补贴较上年增加3.71万元；机关养老保险、医疗保险及其他社保较上年增加13.16万元。
2.商品和服务支出180.21万元较上年预算189.45万元减少9.24万元，下降4.88%。减少原因：全市压缩办公经费及工作业务经费。本年租车费较上年3.00万元减少2.40万元，下降80.00%；印刷费较上年7.50万元下降6.00万元，下降80.00%。
3.资本性支出2023年预算1.10万元，较上年预算0.00万元增加1.10万元，增长100.00%，增长原因为：本年少量购置办公设备及家具。
4.对个人和家庭的补助本年预算7.92万元，与上年预算相比，无变化。
（二）项目支出
2023年我单位项目支出预算2.50万元，较2022年项目预算10.00万元，减少7.50万元，下降75.00%。减少原因：主要是重大会议保障经费调减，故预算减少。
（三）单位自有资金支出
2023年初部门预算与上年预算相比，支出总额无增减变动。该资金主要用于弥补人员、车辆及其他财政拨款资金不足部分的日常开支。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8.10万元，主要用于支付事业单位退休人员费。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出60.88万元，主要用于支付事业单位基本养老保险缴费。
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.20万元，主要用于支付事业单位退休人员职业年金。
2100405卫生健康支出-公共卫生-应急救治机构869.82万元，主要用于支付事业单位编制内人员工资和日常运转支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗31.58万元，主要用于支付事业单位医疗保险费。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助20.10万元，主要用于支付事业单位公务员医疗补助缴费。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.03万元，主要用于支付事业单位工伤保险及大病缴费。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金68.88万元，主要用于支付事业单位职工住房公积金。
2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴6.62万元，主要用于支付事业单位部分职工购房补贴。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额28.53万元，其中：政府采购货物预算1.65万元（办公家具0.65万元、复印纸等办公用品采购1.00万元）；政府采购服务预算26.88万元（物业管理26.88万元）；政府采购工程预算0.00万元。
与上年同口径相比，减少138.12万元，下降484.12%。减少原因是：服务类采购预算减少，如公务用车修理、保险及燃油费、网络通讯服务费等均未安排采购，只保留物业管理采购。货物类采购预算减少，除复印纸、办公家具等安排采购外，如税务代理及审计代理等均未安排采购。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37.72万元,较上年预算总额37.72万元持平。
2023年三公经费预算及具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无变化原因分析：根据玉财行〔2017〕1号文件精神，自2017年起我市因公出国（境）经费由市财政统一编制预算，我部门2023年因公出国（境）经费预算为0.00元。
（二）公务接待费
我单位2023年公务接待费预算为0.20万元（用于日常公务接待开支），较上年预算0.20万元相比无增减变化，预计国内公务接待批次为10次，预计接待40人次。
无变化原因分析：结合分析近三年接待费用情况，我单位2023年接待费用预算继续保持0.20万元，在公务接待工作中，根据市政府出台八项规定和公务接待管理办法，严格执行公务接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2023年公务用车购置及运行维护费为37.52万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费37.52万元（按公务用车定额标准计算17.03万元及20.49万元工作业务经费补充，主要用于公务用车燃料费、维修费、租用费、过路过桥费、保险费等支出），维持上年水平。
无变化原因分析：公车改革后我中心无公务用车，近三年来公务用车运行维护费相对固定。
八、重点项目预算绩效目标情况
为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债〔2016〕25号）要求，我中心2023年实行绩效目标管理，涉及一般公共预算的项目1个，当年拨款2.50万元。2022年与2023年预算相比数量无变化，为重大会议服务保障经费，项目金额减少7.50万元。
（一）项目绩效目标：
根据部门整体绩效目标要求：“推进医疗卫生计生服务在服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合；加强重大疾病预防控制，提升医疗服务质量安全水平”。结合我单位项目绩效目标，在确保经费的情况下，不断提升医疗服务质量安全水平，圆满完成全市重要会议和活动的医疗服务保障任务，努力提高全市的社会效益和经济效益。在项目实施经费到位的基础上，我中心通过“请进来，送出去”、“以赛代训”等多种方式不断提升医护驾人员的业务技能；同时，以精良的医疗急救设备和充足的药品，圆满完成各项医疗服务保障任务。实施全市重大活动医疗卫生保障工作，旨在认真按照全市统一部署，建立健全重大活动医疗服务保障体系，促进重大活动期间医疗卫生保障工作有序进行，保障参加重大活动人员的健康、卫生、安全。同时，为保证突发事件发生时，能够有力有序有效地实施、处理应急情况，最大程度减少人员伤亡和经济损失，特别是云南省第十六届省运会的医疗保障任务，不发生人员因病死亡，创伤、突发疾病能得到及时救治，救治率达到100.00%，服装的使用率达到100.00%，急救人员对服装的满意度达到99.00%以上，群众对急救服务的满意度达到95%以上。
（1）数量指标：购买院前急救工作服≥1批。评分标准15.00分。指标内容：按合同购买急救工作服。
（2）数量指标：参加医疗服务保障人数≥300人。评分标准20.00分。指标内容：根据市卫健委的指令安排，圆满完成云南省第十六届省运会、市委、市政府、市政协会议、等医疗保障、院前急救、疫情防控等任务和活动，预计2023年完成医疗服务保障人次。
（3）数量指标：参加医疗服务保障次数≥50次。评分标准20.00分。指标内容：根据市卫健委的指令安排，圆满完成云南省第十六届省运会、市委、市政府、市政协会议、等医疗保障、院前急救、疫情防控等任务和活动，预计2023年完成医疗服务保障次数。
（4）质量指标：服装合格率≥100.00%。评分标准10.00分。 指标内容：由厂商提供。
（5）时效指标：完成时间≤10个月。评分标准10.00分。指标内容：根据市卫健委的指令安排，圆满完成云南省第十六届省运会、市委、市政府、市政协会议、市委经济工作会议、市委学习研讨班、玉溪市纪委五届六次全会、玉溪市创文会议、公务员考试、事业单位招考试、教师资格面试考试、一级建造师考试等考试医疗保障、院前急救、疫情防控等任务。
2.效益指标
社会效益指标：重大疾病预防控制, 医疗服务质量安全水平=100.00%。评分标准10.00分。指标内容：在参加全市各项医疗服务保障任务中，发生突发急救的患者，救治率为100.00%。
3.满意度指标
受益对象的满意度≥95.00%，评分标准15.00分。指标内容：在参加全市各项医疗服务保障任务中，我单位通过调派业务精湛的医护人员、配备先进的急救设备和救护车辆，急救药品，及时有效地做好医疗服务保障工作，得到越来越多的领导和服务对象的认可和重视，医疗服务保障任务不断扩大和增加。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府性基金预算】
指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【转移支付】
是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位属财政全额拨款事业单位，2023年无机关运行经费。与上年度相比，机关运行经费增加0.00万元，增长率为0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我单位资产总额4,861.03万元（净值），其中，流动资产479.82万元，固定资产3,422.98万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产494.43万元，其他资产463.80万元。与上年相比，本年资产总额减少83.12万元，其中固定资产减少242.08万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
监督索引号53040000536100800111
