预算决算公开

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玉溪市妇幼保健院2023年预算公开目录

第一部分 玉溪市妇幼保健院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市妇幼保健院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市妇幼保健院

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻实施《母婴保健法》及其实施办法和两个《纲要》，“一法两纲”是妇幼保健的工作核心。

1、以生殖健康为目的，掌握本市妇女、儿童健康状况及主要影响因素，提出干预措施，为政府决策提供依据。

2、掌握本市孕产妇、婴儿和5岁以下儿童健康死亡率，提高出生人口素质。

3、针对影响妇女、儿童健康的主要问题，开展科研、培训、监测；推广妇幼卫生适宜技术。

4、承担本市妇幼卫生监测信息的建立，收集、统计、分析、质量控制和汇总上报工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置27个内设机构，包括：办公室、财务科、党建办、人事科、后勤设备和资产管理科、信息管理科、老干和档案管理科、医务科、护理部、感控办、物资采购管理科、计划生育指导与药具管理科、信息统计管理科、健康教育科、儿童保健部、妇女保健部、孕产保健部、药剂科、医学遗传诊断中心、医学检验与输血科、医学影像科、麻醉科、中医科、口腔科、公共卫生科、三病管理科、安全保卫科等27个科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年我院紧紧围绕2023年健康玉溪妇幼健康促进行动，强化管理，确保母婴安全，提高出生人口素质，提升广大妇女儿童生存质量。

一是规范孕产妇高危筛查技术, 实行高危孕产妇管理责任制，完善产科急救“绿色通道”，加强危重孕产妇和新生儿救治，有效降低孕产妇和新生儿死亡率。2022年全市产妇数14,870人，死亡孕产妇1例，孕产妇死亡率6.72/10万，5岁以下儿童死亡率4.71‰，婴儿死亡率2.35‰。

二是全面推进基本公共卫生服务项目，预防为主，有效控制出生缺陷。狠抓儿童系统管理和孕产妇系统管理工作，提高早孕建卡率和系统管理率，全年孕产妇系统管理率达到93.51%，七岁以下儿童健康管理率达96.79%；2022年全市产前筛查率达96.28%；在新生儿中开展遗传代谢性疾病筛查和听力筛查，对全市新生儿进行新生儿苯丙酮尿症、新生儿甲状腺功能减低症和G6PD进行筛查，筛查率达99.59％（目标任务98.00％）；同时在全市开展新生儿听力筛查工作，筛查率达99.64%；在结婚登记人群中开展免费婚前医学检查，2022年全市完成免费婚前医学22,837例，婚检率达到93.76％。

三是加强培训与帮扶工作，提高产儿科质量，有效降低剖宫产率。

四是防治结合，全面落实艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断工作，年内完成各项监测任务，并对阳性病人开展阻断治疗，最大程度地减少疾病的母婴传播，降低“三病”对妇女儿童的影响，真正迈向新生儿“零艾滋”。2022年全市婚前保健人群检测22,911例，孕产妇检测19,147例，婚前保健人群艾滋病、梅毒检测率100.00％。HIV感染产妇服药率100.00%，分娩活产儿抗病毒药物服药率100.00%；母婴阻断措施覆盖率100.00%。梅毒感染产妇药物治疗率100.00%，规范药物治疗率98.15%（目标90.00%）；梅毒感染产妇所生儿童规范治疗率100.00%。

五是以落实早诊早治防病为原则，有序推进农村妇女“宫颈癌”检查项目，提高广大妇女生存质量和健康水平。2022年全市累计完成农村妇女“宫颈癌”31,014例及农村妇女“乳腺癌”13,037例的筛查工作。

六是加强管理，避孕节育有改善。为落实计划生育基本国策，统筹解决人口问题，对全市实行计划生育政策的育龄夫妇提供免费避孕药具服务。2022年全市药具网点一共设置1,063个，其中人工发放网点967个，自助发放机网点96个，2022年清理发放不力的药具网点18个和报废2台身份证药具自助机，同时新增15个人工服务网点。 全年发放男避孕套发放量为1,553,160只，口服避孕药22,789盒，皮埋剂放置51套，外用避孕药8,526盒，放置宫内节育器放置3,723套，早孕试纸盒6,812袋，人工发放人次66,336人次。

七是根据《新划入基本公共卫生服务相关工作规范（2019版）》要求，抓规范管理，抓服务质量，玉溪市全面开展农村妇女免费增补叶酸项目工作，2022年玉溪市农村妇女免费增补叶酸目标人群为19,900人，全市全年发放叶酸为21,543人份，其完成率为108.26%。叶酸服用率是98.58%；参加孕前优生健康检查人数为21,966人（其中男10,730人、女11,236人），其目标完成率为101.23%。（目标任务数：21,700人）。全市2022年结婚领证登记人数为24,342人，参加婚检人数为22,838人，其婚前医学检测率为93.82%。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制116人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制116人。在职实有270人，其中：财政全额保障114人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障156人。

离退休人员69人，其中：离休0人，退休69人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7,146.68万元，其中：一般公共预算2,632.10万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入4,514.58万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比：2023年部门财务总收入比2022年减少390.63万元，下降5.18%，其中：一般公共预算增长94.79万元，事业收入减少485.42万元。主要原因分析：一是在职人员增加以及专业技术人员结构工资晋升；每年在职人员考核晋升薪级工资，增加保健津贴发放项目；二是五险一金基数变动、缴费比例进行调整，金额增加；三是事业收入预算减少；四是离退休人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,632.10万元，其中:本年收入2,632.10万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,632.10万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比：2023年部门财政拨款收入比2022年增加94.79万元，比2022年增长3.74%，其中:本年收入比2022年增加94.79万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款比2022年增加94.79万元。主要原因分析：一是在职人员增减变动以及专业技术人员结构工资晋升；每年在职人员考核晋升薪级工资，增加保健津贴发放项目；二是五险一金基数变动、缴费比例进行调整，金额增加；三是离退休人员增减变动。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7,146.68万元。财政拨款安排支出2,632.10万元，其中：基本支出2,626.60万元，与上年对比:2023年部门预算财政拨款基本支出比2022年增加95.29万元，增长3.77%，主要原因分析：2023年人员增减变动以及以及专业技术人员结构工资晋升、五险一金基数变动、缴费比例进行调整所致；项目支出5.50万元，与上年对比：2023年财政拨款项目支出预算比2022年减少0.50万元，下降10%，主要原因分析：2023年财政拨款项目支出预算只包含市本级项目预算，而2022年财政拨款项目支出预算还包括上年结转项目；其原因是：2022年受新冠疫情的影响，减少下乡次数、会议次数及培训班的举办，故2022年项目经费剩余较多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：社会保障和就业支出409.77万元，其中①2080502事业单位离退休186.30万元，②2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出167.43万元，③2080506机关事业单位职业年金缴费支出56.04万元；卫生健康支出2,020.52万元，其中①2100403妇幼保健机构1840.74万元，②2100408重大公共卫生服务5.50万元，③2101102事业单位医疗86.85万元，④2101103公务员医疗补助77.16万元，⑤2101199其他行政事业单位医疗支出10.27万元；住房保障支出201.80万元，其中①2210201住房公积金187.90万元，②2210203购房补贴13.90万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目41个，政府采购预算总额908.22万元，其中：政府采购货物预算404.72万元、政府采购服务预算483.50万元、政府采购工程预算20.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市妇幼保健院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.53万元，较上年减少4.00万元，下降18.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市妇幼保健院2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

玉溪市妇幼保健院2023年公务接待费预算为5.60万元，较上年减少3.00万元，下降34.88%。2023年预计国内公务接待批次为20次，共计接待180人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市妇幼保健院2023年公务用车购置及运行维护费为11.93万元，较上年减少1.00万元，下降7.73%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费11.93万元，较上年减少1万元，下降7.73%。共计购置公务用车5辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：因受新冠疫情影响，以前年度开展的项目本年度未开展，公务用车使用次数减少，费用减少所致；会议较上年有所减少所致。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）、项目名称

卫生健康事业发展经费项目

（二）、立项依据

1、《关于印发全国出生缺陷综合防治方案的通知》（国卫办发［2018］19号）

2、《中华人民共和国母婴保健法》

3、《新调整至划入国家基本公共卫生服务相关工作规范》

4、健康云南行动推进委员会关于印发健康云南行动（2020-2030年）的通知（云健推委［2020］1号）

5、《云南省卫生健康委办公室关于印发2022年健康云南妇幼健康促进行动实施方案的通知《云卫办妇幼发［2022］1号

（三）、项目实施单位

玉溪市妇幼保健院

（四）、项目基本概况

卫生健康事业发展经费项目包括计划生育妇女免费增补叶酸、地中海贫血防控筛查和母婴技术知识培训三部分内容：

1、计划生育妇女增补叶酸是预防神经管缺陷最有效的措施之一，2009年国家将此项目列入基本公卫服务项目。

2、对孕前和孕期妇女进行地中海贫血防控筛查，有效降低地贫患儿的出生率，2018年国家将此项目列入基本公卫服务项目。

3、按照《中华人民共和国母婴保健法》，规范母婴保健技术服务的技术操作，有效提高母婴救治能力，相关机构应定期为母婴保健技术服务人员进行业务培训。

（五）、项目实施内容

1、为准备怀孕的农村妇女免费增补叶酸：在孕前 3个月至孕早期3个月服用，预防神经管缺陷等。承担本项目的各县（市、区）认真做好叶酸的组织和发放、随访和健康宣传等工作，将干预措施落实到实处，真正做到惠及民生，提高干预效果，保证项目达到预期目标。玉溪市妇幼保健院严格按照国家的相关规定进行招标采购，确保药品质量。根据项目规划确定招标采购。

2、地中海贫血防控：玉溪市妇幼保健院为全市孕前优生健康检查夫妇免费地中海贫血基因检测、产前诊断、知识咨询、健康宣教、优生优育指导等医疗服务并进行现场费用减免。

3、母婴技术培训：为贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》，进一步规范母婴保健技术服务的技术操作，加强母婴保健技术服务工作的监督管理，不断提高全市母婴保健技术服务人员的知识水平和应对危重孕产妇的救治能力，切实保障母婴安全，玉溪市妇幼保健院为全市母婴保健技术服务人员进行业务培训。

（六）、资金安排情况

1、玉溪市妇幼保健院根据玉溪市2021年叶酸发放情况和2022年国家三胎政策放开等依据，预计2023年叶酸发放目标人群数为23000人份，以每人份单价为15.00元，叶酸采购经费合计为34.5万元。

2、玉溪市妇幼保健院预计2023年玉溪市地中海贫血基因检查人数为60对，按照地中海贫血基因检查标准1000元/对，经费即为：60 X1000= 6万元；预计2023年地中海贫血产前诊断人数为8例，按照地中海贫血产前诊断标准1850元/例，经费即为：8 X 1850.00 = 1.48万元，合计7.48万元。

3、玉溪市妇幼保健院举办2023年玉溪市母婴保健技术培训班，预计参培人数为180人，培训天数为3天，伙食标准：100元/人/天，住宿标准：100元/人/天，项目业务培训费即为：（180 X100）X 3 +（180 X100）X3 = 10.8万元

（七）、项目实施计划

1、计划生育妇女免费增补叶酸项目

（1）.签订目标责任书和叶酸采购：2023年初，玉溪市卫生健康委将免费增补叶酸任务指标数分配到各县（市、区），同时由市妇幼保健院根据年度目标任务数与多家叶酸生产厂家进行竞争性谈判，确定叶酸生产厂家、叶酸单价后签订合同进行采购。采购后由生产厂家将采购的叶酸片直接发至各县（市、区），各县（市、区）确认收货无误后，由市妇幼保健院将叶酸采购费一次性支付给叶酸生产厂家。

（2）.叶酸发放、随访和信息报送等工作：2023年1月-12月，各县（市、区）继续开展本年度叶酸发放、随访、信息报送、业务培训、宣传、健康教育、项目工作监督指导和各级年度考核评估工作。争取上半年目标任务完成进度达50%以上，12月31日前完成上级下达任务目标数。

2、2023年玉溪市妇幼保健院地中海贫防控项目

（1）.签订年度目标责任书：2023年年初，玉溪市卫生健康委将地中海贫血项目任务指标数分配到玉溪市妇幼保健院，并根据目标任务数与各县（市、区）签订目标责任书。

（2）.开展地贫防控工作：1-12月玉溪市妇幼保健院开展地中海贫血筛查工作并进行现场减免、信息统计报送、业务培训宣传发动与健康教育、项目工作监督指导和各级年度考核评估工作。争取上半年目标任务完成进度达50%以上，12月31日前完成上级下达任务目标数。

3、2023年玉溪市母婴保健技术服务业务培训项目

母婴技术培训：由玉溪市妇幼保健院全权负责母婴技术业务培训工作，培训时间预计2023年8-9月计划组织培训，培训天数大概3天，培训地点待定。

（八）、项目实施成效

1、2023年玉溪市免费增补叶酸服用率达90%以上，叶酸服用依从率达80%以上，进一步降低神经管缺陷儿的出生率，有效提高出生人口质量和儿童健康水平。

2、2023年玉溪市地贫基因检测率达80%以上；地贫产前诊断率达90%以上，进一步降低出生缺陷及地中海贫血的发生率，有效提高出生人口素质和儿童健康水平。

3、2023年母婴保健技术服务培训合格率达80%以上，进一步规范母婴保健技术服务的技术操作，加强母婴保健技术服务工作的监督管理，不断提高全市母婴保健技术服务人员的知识水平和应对危重孕产妇的救治能力，切实保障母婴安全。

以上公开项目为计划数，若遇不可预见因素影响，以实际项目实施情况为最终结果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

         我单位属于事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市妇幼保健院资产总额22,490.68万元，其中，流动资产5,210.42万元，固定资产2,655.30万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程8,935.46万元，无形资产5,512.50万元，其他资产（受托代理资产）177.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1,272.02万元，其中固定资产净值减少636.13万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值22.50万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

玉溪市妇幼保健院2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

卫生健康事业发展经费项目

二、立项依据

（一）《关于印发全国出生缺陷综合防治方案的通知》（国卫办发［2018］19号）

（二）《中华人民共和国母婴保健法》

（三）《新调整至划入国家基本公共卫生服务相关工作规范》

（四）健康云南行动推进委员会关于印发健康云南行动（2020-2030年）的通知（云健推委［2020］1号）

（五）《云南省卫生健康委办公室关于印发2022年健康云南妇幼健康促进行动实施方案的通知《云卫办妇幼发［2022］1号

三、实施单位

玉溪市妇幼保健院

四、项目基本概况

卫生健康事业发展经费项目包括计划生育妇女免费增补叶酸、地中海贫血防控筛查和母婴技术知识培训三部分内容：

（一）计划生育妇女增补叶酸是预防神经管缺陷最有效的措施之一，2009年国家将此项目列入基本公卫服务项目。

（二）对孕前和孕期妇女进行地中海贫血防控筛查，有效降低地贫患儿的出生率，2018年国家将此项目列入基本公卫服务项目。

（三）按照《中华人民共和国母婴保健法》，规范母婴保健技术服务的技术操作，有效提高母婴救治能力，相关机构应定期为母婴保健技术服务人员进行业务培训。

五、 项目实施内容

(一)为准备怀孕的农村妇女免费增补叶酸：在孕前 3个月至孕早期3个月服用，预防神经管缺陷等。承担本项目的各县（市、区）认真做好叶酸的组织和发放、随访和健康宣传等工作，将干预措施落实到实处，真正做到惠及民生，提高干预效果，保证项目达到预期目标。玉溪市妇幼保健院严格按照国家的相关规定进行招标采购，确保药品质量。根据项目规划确定招标采购。

（二）地中海贫血防控：玉溪市妇幼保健院为全市孕前优生健康检查夫妇免费地中海贫血基因检测、产前诊断、知识咨询、健康宣教、优生优育指导等医疗服务并进行现场费用减免。

（三）母婴技术培训：为贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》，进一步规范母婴保健技术服务的技术操作，加强母婴保健技术服务工作的监督管理，不断提高全市母婴保健技术服务人员的知识水平和应对危重孕产妇的救治能力，切实保障母婴安全，玉溪市妇幼保健院为全市母婴保健技术服务人员进行业务培训。

六、资金安排情况

（一）玉溪市妇幼保健院根据玉溪市2021年叶酸发放情况和2022年国家三胎政策放开等依据，预计2023年叶酸发放目标人群数为23000人份，以每人份单价为15.00元，叶酸采购经费合计为34.5万元。 

（二）玉溪市妇幼保健院预计2023年玉溪市地中海贫血基因检查人数为60对，按照地中海贫血基因检查标准1000元/对，经费即为：60 X1000= 6万元；预计2023年地中海贫血产前诊断人数为8例，按照地中海贫血产前诊断标准1850元/例，经费即为：8 X 1850.00 = 1.48万元，合计7.48万元。

（三）玉溪市妇幼保健院举办2023年玉溪市母婴保健技术培训班，预计参培人数为180人，培训天数为3天，伙食标准：100元/人/天，住宿标准：100元/人/天，项目业务培训费即为：（180 X100）X 3 +（180 X100）X3 = 10.8万元

七、项目实施计划

（一）计划生育妇女免费增补叶酸项目

1.签订目标责任书和叶酸采购：2023年初，玉溪市卫生健康委将免费增补叶酸任务指标数分配到各县（市、区），同时由市妇幼保健院根据年度目标任务数与多家叶酸生产厂家进行竞争性谈判，确定叶酸生产厂家、叶酸单价后签订合同进行采购。采购后由生产厂家将采购的叶酸片直接发至各县（市、区），各县（市、区）确认收货无误后，由市妇幼保健院将叶酸采购费一次性支付给叶酸生产厂家。

2.叶酸发放、随访和信息报送等工作：2023年1月-12月，各县（市、区）继续开展本年度叶酸发放、随访、信息报送、业务培训、宣传、健康教育、项目工作监督指导和各级年度考核评估工作。争取上半年目标任务完成进度达50%以上，12月31日前完成上级下达任务目标数。

（二）2023年玉溪市妇幼保健院地中海贫防控项目

1.签订年度目标责任书：2023年年初，玉溪市卫生健康委将地中海贫血项目任务指标数分配到玉溪市妇幼保健院，并根据目标任务数与各县（市、区）签订目标责任书。

2.开展地贫防控工作：1-12月玉溪市妇幼保健院开展地中海贫血筛查工作并进行现场减免、信息统计报送、业务培训宣传发动与健康教育、项目工作监督指导和各级年度考核评估工作。争取上半年目标任务完成进度达50%以上，12月31日前完成上级下达任务目标数。 

（三）2023年玉溪市母婴保健技术服务业务培训项目

母婴技术培训：由玉溪市妇幼保健院全权负责母婴技术业务培训工作，培训时间预计2023年8-9月计划组织培训，培训天数大概3天，培训地点待定。

八、项目实施成效

（一）2023年玉溪市免费增补叶酸服用率达90%以上，叶酸服用依从率达80%以上，进一步降低神经管缺陷儿的出生率，有效提高出生人口质量和儿童健康水平。

（二）2023年玉溪市地贫基因检测率达80%以上；地贫产前诊断率达90%以上，进一步降低出生缺陷及地中海贫血的发生率，有效提高出生人口素质和儿童健康水平。

（三）2023年母婴保健技术服务培训合格率达80%以上，进一步规范母婴保健技术服务的技术操作，加强母婴保健技术服务工作的监督管理，不断提高全市母婴保健技术服务人员的知识水平和应对危重孕产妇的救治能力，切实保障母婴安全。

以上公开项目为计划数，若遇不可预见因素影响，以实际项目实施情况为最终结果

                           玉溪市妇幼保健院

2023年1月31日

监督索引号53040000536100200111

玉溪市妇幼保健院2023年预算公开表20230202105310653.xlsx