预算决算公开
玉溪市儿童医院2023年预算公开
监督索引号53040000536100900000
玉溪市儿童医院2023年预算公开目录
第一部分 玉溪市儿童医院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉溪市儿童医院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
玉溪市儿童医院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
玉溪市儿童医院成立于2019年1月1日，是云南省第二家公立三级儿童专科医院，是玉溪市卫生健康委员会下属公益二类医疗机构，为事业单位，公立医院性质。秉承“精诚护生，善佑未来”的院训，以建设成为西南地区具有影响力的儿童医学中心为远景目标，集儿童疾病治疗、教学、科研、保健、康复为一体，以儿童常见病及疑难病诊治、儿童危急重症救治、儿童保健和儿童疾病康复为重点，承担突发性公共卫生事件应急处理职责，履行儿童传染性疾病防治职能。
（二）机构设置情况
医院为市卫健委委属事业单位，现设院属科室33个，其中行政职能部门13个（党委办公室、院务部、人力资源部、财务部、医务部、护理部、网络信息部、社工部、医学工程装备部、医保与价格管理部、后勤保障部、医院感染管理科、纪检监察审计科），临床科室20个（急重症医学部、呼吸科、肾血液科、神经内分泌科、消化科、感染科、新生儿科、儿童保健科、康复科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、普外科、泌尿外科、骨外科、创伤烧伤外科、皮肤科、中医科、手术麻醉科、临床营养科），医技科室6个（检验科、输血科、病理科、放射科、超声科、药学部）。目前开设两个院区，同时开展有常规的检验、超声、放射、药剂等医技支撑业务。李棋院区于2019年9月26日正式投入使用，位于玉溪市红塔区李棋街道白龙路与西横二路交叉口西北侧，为PPP项目投资建设，总用地面积51.19亩，可设置床位500张。2022年我院共有398名职工，其中在编人员159名，长期聘用编外人员239名；较上年增加26人，增长6.99%，其中在编人员增加5人，增长3.25%，长期聘用编外人员增加21人，增长9.63%。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、持续巩固落实党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。
2、持续推进等级医院创建工作。
3、提升医疗服务质量。引进专科人才，补齐学科短板；加强小儿眼耳鼻喉、口腔科专科建设；以十大儿童专科（专病）诊疗中心为依托，加强传统优势学科建设；加强科研带头人培养，争取科技成果转化突破；探索儿科联盟、分级诊疗新模式，试行“一科对口帮扶一个社区卫生服务中心”的结对帮扶模式。
4、加强人才队伍建设，多渠道引进人才，积极申报省市人才项目。
5、引入护理助手，完成优质护理病房验收，努力建设小儿护理省级重点专科。
6、提高医技、后勤综合能力。提高信息化水平，完成移动护理系统、前置审方系统、医保智能审核系统建设工作，对微信小程序、自助机等患者智慧服务系统进行全覆盖式替换，完成移动医保支付上线及医院信息系统全业务流程覆盖。落实医疗设备、医疗耗材全生命周期管理，加强设备使用培训，开展设备应急演练。
7、加强内部控制，成立运营管理委员会，理顺运营机制流程。加强医保价格政策学习，贯彻落实政策要求，规范合理使用医保资金，促进医疗服务事业有序发展。
8、加大对内对外宣传力度，进一步提升区域影响力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制159人，其中：行政编制0人，事业编制159人。在职实有159人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助159人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入19,413.74万元，其中：一般公共预算292.91万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入19,120.83万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比部门财务总收入增加4,293.67万元（2022年财务总收入15,120.07万元），增长28.40%。其中：一般公共预算增加237.81万元（2022年一般公共预算55.10万元），增长431.60%，主要原因为：根据玉溪市人民政府〔2022〕第29期专题会议和玉溪市人民政府第六次常务会议，同意对我院编内人员社保缴费经费按市级财政与玉溪儿童医院管理公司各承担50.00%进行补助，财政基本拨款新增232.53万元。政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入增加4,055.86万元（2022年事业收入15,064.97万元），增长26.92%，主要原因为：本年度新增编外人员项目申报，该部分预算金额2,344.11万元，与自有资金支出预算（工资类）存在2,344.11万元的重合部分。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入292.91万元，其中：本年收入292.91万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款292.91万元（本级财力292.91万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比财政拨款收入增加237.81万元（2022年财政拨款收入55.10万元），增长431.60%，主要原因为：根据玉溪市人民政府〔2022〕第29期专题会议和玉溪市人民政府第六次常务会议，同意对我院编内人员社保缴费经费按市级财政与玉溪儿童医院管理公司各承担50%进行补助，财政基本拨款新增232.53万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出19,413.74万元。财政拨款安排支出292.91万元，其中：基本支出243.09万元，与上年对比增加237.81万元，增长4503.98%，主要原因为：根据玉溪市人民政府〔2022〕第29期专题会议和玉溪市人民政府第六次常务会议，同意对我院编内人员社保缴费经费按市级财政与玉溪儿童医院管理公司各承担50.00%进行补助，财政基本拨款新增232.53万元；项目支出49.82万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因为：年初未安排其他预算支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出112.97万元、卫生健康支出179.94万元。其中，2080505机关事业单位基本养老保险缴费102.41万元，2101102事业单位医疗78.03万元，2101103公务员医疗补助49.51万元，2101199其他行政事业单位医疗支出2.58万元，2080502事业单位离退休10.56万元，2100207儿童医院49.82万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪市儿童医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
玉溪市儿童医院2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
玉溪市儿童医院2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。2023年预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉溪市儿童医院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
重点项目：市级公立医院取消药品加成补助资金
我院按规定100.00%取消药品加成，通过财政补助的20.00%，适度减轻我院的运营压力，达到保障医药费用不合理增长得到有效控制，群众满意度得到提升的目标。并将该笔财政补助资金分两次用于至少150名编内职工工资的发放（每月编内职工工资实发约为53.00万元，49.82万元项目资金发放后不足部分约3.00万元将由单位自有资金补足），工资发放及时率达到100.00%，并于2023年12月前达到100.00%预算执行进度，以达到保障我院编内职工平均工资保持在6,985.00元以上不减少，提高职工服务意识和工作积极性，减轻患者医药费负担，提升患者满意度，确保患者对取消药品加成满意度达到90.00%以上，达到医院可持续发展的目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
3、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
4、结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。
5、预算绩效管理是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
6、转移支付是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移地对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪市儿童医院 2023 年机关运行经费安排 0.00 万元， 与上年对比无，主要原因分析无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，玉溪市儿童医院资产总额6,178.83万元，其中，流动资产5,028.14万元，固定资产685.60万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产143.60万元，其他资产321.49万元。与上年相比，本年资产总额增加2,544.87万元，增长70.03%，其中固定资产减少22.11万元，下降3.12%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53040000536100900111
