预决算公开
玉溪市粮食质量监测中心2023年部门预算公开说明
监督索引号53040000630300100000
玉溪市粮食质量监测中心2023年预算
公开目录
第一部分 玉溪市粮食质量监测中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉溪市粮食质量监测中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
玉溪市粮食质量监测中心2023年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担玉溪市范围内各级政策性储备粮的质量安全检验检测职能，确保各级储备粮质量安全、轮换科学；对政策性供应粮（军供粮、救灾救济粮）进行质量卫生安全检验检测，确保供应粮食质量符合国家质量标准和食用安全；负责新收获粮的质量调查、品质测报和粮食安全风险监测工作；为各级粮食行政管理部门开展粮食质量安全监督检查工作提供技术支持保障；负责全市粮油标准化实施工作，推广和宣传国家粮油质量标准；开展粮油科学技术研究，对新技术、新方法、新成果进行培训和推广；负责救灾物资储备及日常管理工作；负责省级救灾物资代储管理、应急调运等相关工作；承担本辖区自然灾害应急物资的调运工作。
（二）机构设置情况
我部门无市委编办批复内设机构相关文件，未设置内设机构，内设机构数为0。
所属单位2个，分别是：
1.玉溪市粮食质量监测中心
2.玉溪市救灾物资储备中心
（三）重点工作概述
1.粮食监测中心2023年预计开展工作情况：第一，按照国家和省级的要求深入实施“优质粮食工程”粮食质量追溯提升行动，结合现有市县区级粮食质量安全检验检测机构，探索利用信息化技术建立本市统一的粮油产品质量安全监测平台，提升质量安全检验监测数字化水平，实现质量安全检验监测信息化、自动化、无纸化管理，提高检验检测机构工作效率、降低运行成本，进一步提高检验监测结果的可靠性、及时性，确保粮食质量安全数据的真实性、代表性。第二，认真抓好粮食质量安全检验工作。对承储在我市范围内的各级储备粮实施“一年两检”和储备粮验收出入库检验，结合实际制定年度抽检工作计划，确保各项检测工作顺利开展。第三，开展好政策性供应粮食质量、卫生和食用安全检验监测工作，确保政策性供应粮食质量符合国家标准和有关规定。第四，做好粮食质量调查和品质测报、粮食安全风险监测工作，为国家和各级政府完善粮食最低收购价政策，调整粮食种植结构，制定收购质量标准和定期发布粮食质量信息提供依据。第五，配合行政管理部门对流通中的粮油食品质量进行监督检查或提供技术服务。第六，加强学习研究，提升检验人员队伍检验技术水平和机构服务能力。
2.物资储备中心2023年预计开展工作情况：第一，完成2022年度的物资采购入库验收任务。2022年末实施的市级缺口物资采购工作计划在2023年3月完成验收入库和经费的支出工作。第二，主动协调财政支付2022年应付未付的项目建设工程款和业务工作经费。第三，对接省中心尽快将安排到玉溪的代省储备物资入库承储。第四，同市应急局、财政局对接继续采购市级应急救灾物资，充实物资储备库存，满足转移安置1.50万受灾群众的需求。第五，管好储备物资，加强应急值守，做好时刻准备调运物资。第六，开展物资储备安全管理知识技能学习培训，提高职工的职业技能水平，做好物资储备安全管理工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入238.43万元，其中：一般公共预算238.43万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加33.99万元，增长16.63%，主要原因是增加了新入职人员的预算经费。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入238.43万元，其中：本年收入238.43万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款238.43万元（本级财力238.43万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加33.99万元，增长16.63%，主要原因是增加了新入职人员的预算经费。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出238.43万元。财政拨款安排支出238.43万元，其中：基本支出218.43万元，与上年对比增加33.99万元，增长18.43%，主要原因是增加了新入职人员的预算经费；项目支出20.00万元，与上年对比无增减变动，只是在项目申报个数作了调整，2022年项目1个，项目名称及预算资金为粮食质量安全监督检验专项资金20.00万元；2023年项目2个，项目名称及预算资金分别为粮食质量安全监督检验专项资金13.00万元、市级救灾物资保管工作专项经费7.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休8.10万元，主要包括离退休人员经费7.92万元、离退休公用费0.18万元，主要用于中心退休费及公用经费。
2.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出13.58万元，主要用于中心职工基本养老保险缴纳。
3.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗7.05万元，主要用于中心职工基本医疗保险缴费。
4.卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助5.33万元，主要用于中心职工公务员医疗补助缴费。
5.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.77万元，主要用于大病补充保险和工伤保险缴费。
6.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金14.50万元，主要用于中心职工住房公积金缴纳。
7.住房保障支出－住房改革支出－购房补贴1.03万元，主要用于中心职工购房补贴支出。
8.粮油物资储备支出－粮油物资事务－事业运行161.07万元，主要用于工资性支出130.15万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资。一般公用经费30.92万元，包括：办公费、维修（护）费、公务用车运行维护费、工会费和福利费等。
9.粮油物资储备支出－粮油物资事务－其他粮油物资事务支出20.00万元，主要用于工作业务经费支出7.00万元，包括办公费、培训费、劳务费等。粮食质量安全监督检验专项资金13.00万元，包括：仪器设备的维修维护、检定、试剂耗材费等。
10.灾害防治及应急管理支出－其他灾害防治及应急管理支出－其他灾害防治及应急管理支出7.00万元，主要用于市级救灾物资保管工作专项经费7.00万元，包括物资搬运、清理劳务费、库区设施、设备维修（护）费、劳保用品费。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.60万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪市粮食质量监测中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.05万元，较上年持平，无增减变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
玉溪市粮食质量监测中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
玉溪市粮食质量监测中心2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年持平，无增减变化。国内公务接待批次为12次，共计接待50人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉溪市粮食质量监测中心2023年公务用车购置及运行维护费为1.55万元，较上年数1.55万元持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费1.55万元，较上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.粮食质量安全监督检验专项资金项目绩效目标：根据《云南省粮食局云南省发展和改革委员会关于贯彻落实粮食质量安全监管办法的通知》（云粮发〔2018〕2号）要求，我中心严格按照制定的《玉溪市粮食质量监测中心每年度开展政策性粮食质量安全监督检验项目的实施方案》，高标准、高质量完成年度粮食质量监督检验98批次的检验监测任务：1.完成政策性储备粮定检68批次；2.完成储备粮出入库（原粮）卫生监测20批次；3.完成放心粮油食品安全监管5批次；4.完成军粮质量安全检查5批次；5.完成设备维护8台套。通过以上检验任务的完成，检测结果准确率达95.00%以上，从而达到一是准确掌握各级储备粮质量情况，确保地方储备粮的质量完好储存安全；二是把好粮食出入库质量安全关，防止食品安全指标不合格的粮食当作政府储备粮储存和流入口粮市场及食品加工企业；三是为粮食行政管理部门开展粮食行政执法检查对放心粮油门市抽取的样品进行检验，提供技术支持；四是确保供应部队的粮食质量符合质量标准。
2.市级救灾物资保管工作专项经费项目绩效目标：根据市委、市政府关于加强应急工作的部署和要求，进一步做好救灾储备物资管理工作，确保救灾物资规范管理、快速调运、高效使用，保障重特大自然灾害救助急需。救灾物资储备中心负责组织实施市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令，按照玉溪市人民政府应急预案的要求，依法规范自然灾害救助行为，合理调配救灾资源，及时、高效、有序地开展重特大自然灾害救助行动，最大程度地减少自然灾害造成的损失，保障受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定。作为政府救灾减灾工作的职能部门，我中心按照《玉溪市救灾物资储备中心市级救灾物资保管工作项目实施方案》（玉物储〔2022〕2号）要求，一是完成储备物资倒垛、清洁、整理、晾晒、通风等工作，对破损物资进行修补；二是制作宣传展板10个，制作合格率达100.00%；三是完成7台消防设备维护与检修，达到设备完好率90.00%以上，消防安全控制能力98.00%以上。以确保应急救灾物资储备管理工作规范、物资调运顺畅，在灾情发生时做到调得动、用得上、有保障，12小时将物资送达本市的受灾地区。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
3.“三公”经费
“三公”经费预算数是指各部门年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪市粮食质量监测中心2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年支出0.00元，对比无增减变动。主要原因是我单位为事业单位，所以无机关运行经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，玉溪市粮食质量监测中心资产总额3,829.51万元，其中，流动资产7.90万元，固定资产净值2,998.73万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产净值548.53万元，政府储备物资242.48万元，长期待摊费用31.87万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加92.48万元，其中流动资产减少44.12万元，固定资产净值减少102.87万元，在建工程减少113.97万元，无形资产净值增加79.09万元，政府储备物资增加242.48万元，长期待摊费用增加31.87万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53040000630300100111
玉溪市粮食质量监测中心2023年预算重点领域财政项目文本公开（粮食质量安全监督检验项目）.doc
玉溪市粮食质量监测中心2023年预算重点领域财政项目文本公开（市级救灾物资保管工作项目）.doc
