部门预算公开和决算公开
玉溪市植保植检站2022年度部门决算
监督索引号53040000232600401000
玉溪市植保植检站2022年度部门决算
目录
第一部分 玉溪市植保植检站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 玉溪市植保植检站概况
一、主要职能
（一）主要职能
玉溪市植保植检站承担农作物病虫害监测预报、植物检疫、重大病虫害防治技术研究和防治技术指导、农药市场监督管理、蔬菜农药残留检测、烤烟病虫害防治指导等公益性工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.病虫害的监测与预警
2022年全市发布主要农作物病虫害发生趋势预报、简报、防治警报69期，其中小春20期，大春49期，向省站报送资料1384期、报送大小春周报24期、草地贪夜蛾周报39期、经济作物半月报13期，周报填报率100.00%。把本市病虫发生动态及时向上、向下传递，充分发挥监测指导科学防治的作用。
2.农作物病虫草鼠害发生及防控
2022年9月30日止，2022年全市农作物主要病虫鼠害发生面积812.01万亩次，防治面积1,212.02万亩次。开展绿色防控与统防统治面积1,168.00万亩次，其中：绿色防控面积574.35万亩次、占防治面积的47.39%，统防统治593.65万亩次、占防治面积的48.98%。
三湖径流区：绿色防控面积157.90万亩次（性诱面积22.44万亩次、光诱面积6.16万亩次、色诱面积8.35万亩次、使用生物农药32.18万亩次、生物防治面积31.77万亩次），统防统治面积147.24万亩次。
3.加强农药行政管理，保障农业生产安全、农产品质量安全和生态环境安全
（1）认真落实“谁执法谁普法”。2022年紧密结合农时等重要活动，开展宣传活动114场次，发放普法资料15,676份。开展培训80期4,701人次。
（2）优化农药生产经营行政审批服务。全市累计核发一般农药经营许可证2,050个，省厅核发限制使用农药经营许可证核发40个。
（3）强化市场监督检查。2022年市级开展安全生产检查17场次，出动执法检查车辆37台次，执法检查人员117人次，检查农药门店201个，检查生产企业5次，检查农药产品997个（含重复）；农药标签抽查304个，合格数量294个，合格率96.71%。；全市累计开展农药市场检查253场次，出动执法检查车辆368台次，执法检查人员1,392人次，检查农药门店2,505个，检查农药产品25,327个（含重复）；农药标签抽查5,410个，合格数量5,339个，合格率98.69%。
（4）加大农药产品监督抽查工作。根据《云南省农业农村厅办公室关于开展2022年农药监督抽查工作的通知》通知精神，我市共抽取50个样品送检，产品检验结果全部合格。
（5）农药使用安全风险防控工作。全市共受理群众投诉农药药害事件9起，药害面积159亩，调处金额4,100.00元。
4.植物检疫工作
（1）日常调运检疫和产地检疫。全市实施植物和植物产品产地检疫42.88万亩次，开具产地检疫证书51份。实施调运检疫签证743批次，调运种子2,245.60吨、苗木175.17万株、植物产品5,275.00吨。
（2）红火蚁疫情防控。截止2022年9月，红火蚁已在我市除通海外的8个县（市、区）发生，农区发生面积为2.82万亩，防治面积3.23万亩次。召开防治技术培训会42期，培训人员3075人次。利用2021年（第三批）中央农业生产救灾资金采购红火蚁防控饵剂19,833吨；利用2022年（第四批）中央农业生产救灾资金采购红火蚁防控饵剂13.50吨，分发到各县（市、区）用于全市红火蚁统防防治，有效降低了全市红火蚁的蚁巢密度。
（3）柑橘黄龙病疫情调查及防控。2022年柑橘黄龙病发生8,902.50亩次，开展柑橘木虱防治面积26.92万亩次，挖除病树12.73万株，推广脱毒种苗255.00万株，开展技术培训8期，培训桔农446人次。
（4）稻水象甲疫情调查及防控。按照《云南省植保植检站关于加强稻水象甲监测与防控的通知》要求，对稻水象甲开展调查和监测，目前暂未发现该虫在我市发生。
（5）其他有害生物疫情调查和防控。香蕉镰刀菌枯萎病菌4号生理小种发生面积621亩，防治面积3,500亩次；水稻细菌性条斑病菌发生面积695亩，防治面积2,350亩次。
（6）检疫执法工作。开展宣传培训29期，培训人员2,582人次，发放宣传培训资料17,509份。开展植物检疫执法40次，检查种子门店334个。
5.草地贪夜蛾发生防控情况
2022年全市玉米种植面积91.48万亩，草地贪夜蛾累计发生面积185.04万亩次、同比增52.44%，累计防治面积236.40万亩次、同比增44.87%。
全市累计出动调查人员3,624人次，排查面积31.91万亩次，发布植保信息（简报）14期、开展培训24期次、培训人数1,453人次、发放宣传资料共计8,723份。
6.农药减量工作情况
2022年针对水稻、玉米、小麦、蔬菜、水果等作物，全市建立农药减量示范区78个，示范面积6.24万亩，辐射带动面积113.26万亩次，截止9月30日全市开展科学安全用药培训49场，培训2841人次，发放培训资料8,104份。
2022年全市预估农药使用量商品量4,023.24吨（折百量1,125.35吨），与去年同期农药使用商品量4,062.62吨（折百量1,138.75吨）相比，减少39.38吨，下降0.97 %（折百量减13.40吨，下降1.18%）。
澄江、江川、通海三县市区预估农药使用商品量为804.05吨（折百量215.61吨），比2021年同期使用量813.02吨（折百量218.16吨）减少8.97吨，下降1.10%（折百量减少2.55吨，减1.17%）。三湖流域预估农药使用量商品量为588.19吨（折百量163.09吨），比2021年同期使用量595.16吨（折百量165.02吨）减少6.97吨，下降1.17%（折百量减少1.93吨，下降1.17%）。其中抚仙湖径流区农药使用商品量71.64吨（折百量18.69吨），比2021年同期农药使用商品量71.93吨（折百量18.77吨）减少0.29吨，下降0.40%（折百量减少0.08吨，下降0.43%）；星云湖径流区农药使用商品量213.92吨（折百量61.63吨），比2021年同期农药使用量216.88吨（折百量62.46吨）减少2.96吨，下降1.36%（折百量减少0.83吨，下降1.33%）；杞麓湖径流区农药使用商品量302.63吨（折百量82.77吨），比2021年同期农药使用量306.35吨（折百量83.79吨）减少3.72吨，下降1.21%（折百量减少1.02吨，下降1.22%）。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
玉溪市植保植检站共设置0个内设机构,隶属玉溪市农业农村局管理二级财政补助事业单位，无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入玉溪市植保植检站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.玉溪市植保植检站
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
玉溪市植保植检站2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
1. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政安排的收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故本表为空表。
3.本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故本表为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市植保植检站2022年度收入合计4,026,386.81元。其中：财政拨款收入4,026,386.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,213,673.57元，增长43.15%。其中：财政拨款收入增加1,213,673.57元，增长43.15%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年项目收入1,736,740.30元，比上年增加1,237,723.75元，增长248.03%；本年社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出标准提高，人员经费支出增加，财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
玉溪市植保植检站2022年度支出合计4,026,386.81元。其中：基本支出2,289,646.51元，占总支出的56.87%；项目支出1,736,740.30元，占总支出的43.13%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,211,376.52元，增长43.03%。其中：基本支出减少26,347.23元，下降1.14%；项目支出增加1,237,723.75元，增长248.03%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析是本年项目支出1,736,740.30元，比上年499,016.55元对比增加1,237,723.75元，增长248.03%；本年社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出标准提高，人员经费支出增加，财政拨款支出增加。。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障玉溪市植保植检站机构正常运转的日常支出2,289,646.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,134,283.15元，占基本支出的93.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费155,363.36元，占基本支出的6.79％。人均公用经费支出19,420.42元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障玉溪市植保植检站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,736,740.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要原因是项目收入增加，项目支出相应增加。具体项目开支及开展工作情况是病虫害控制支出63,171.80元，防灾救灾支出1,621,280.50元，其他国有土地使用权出让收入安排的“三湖”流域（抚仙湖、星云湖、杞麓湖）农药减量支出52288.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市植保植检站2022年度一般公共预算财政拨款支出3,974,098.81元，占本年支出合计的98.70%。与上年相比增加1,159,088.52元，增长41.18%，主要原因是项目支出安排增加，一般公共预算财政拨款项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出481,680.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.12%。主要用于事业单位离退休190,600.00元、单位基本养老保险缴费支出153,000.32元，机关事业单位职业年金缴费支出138,080.27元。
9. 卫生健康（类）支出147,156.40元，占一般公共预算
财政拨款总支出的3.70%。主要用于事业单位医疗77,240.83元、公务员医疗补助69,915.57元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出3,180,851.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.04%。主要用于单位正常运行1,496,399.52元、病虫害控制63,171.80元、防灾救灾1,621,280.50元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出164,410.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于职工住房公积金补助155,002.00元、购房补贴9,408.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,104.00元，支出决算为16,588.46元，完成年初预算的109.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算15,348.46元，占总支出决算的92.52%；公务接待费支出决算1,240.00元，占总支出决算的7.48%，具体是国内接待费支出决算1,240.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
玉溪市植保植检站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,104.00元，支出决算为16,588.46元，完成年初预算的109.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为15,348.46元，完成年初预算的117.13%；公务接待费支出决算为1,240.00元，完成年初预算的62.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因本年因“三湖”保护工作任务加重，公务用车次数增加，运行维护费比预算数增加2,244.46元。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,257.15元，下降47.91%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少15,893.15元，下降50.87%；公务接待费支出决算增加636.00元，增长105.30%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格控制公务用车频率和次数，降低公务用车成本，减少“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位职能职责所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位职能职责发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
玉溪市植保植检站2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，玉溪市植保植检站资产总额3,573,151.05元，其中，流动资产133,117.18元，固定资产3,440,033.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32,570.00元，其中固定资产减少11,400.00元，原因是固定资产台式电脑无偿划拨给玉溪一中。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额2,344,813.00元，其中：政府采购货物支出2,308,675.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出36,138.00元。授予中小企业合同金额2,344,813.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53040000232600401111
玉溪市植保植检站2022年度部门决算公开表样（决算报表部分）20231026071305956.xls
