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玉溪市农业农村信息中心2022年度部门决算
监督索引号53040000232601301000
玉溪市农业农村信息中心2022年度部门决算
目录
第一部分 玉溪市农业农村信息中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 玉溪市农业农村信息中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责农业信息网络管理、业务指导、技术升级等工作；负责数字农业应用技术开发及推广培训；承担市农业农村局农业信息网络维护管理、运行服务等工作；承担农业农村部门应用业务系统、农业专家系统、数据库规划设计与应用推广；配合开展农业农村信息化“三农”宣传、政务信息和网络舆情处置工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.农业农村数字化逐步推进。建成5个数字农业试点，完成341人天培训；配合市委网信办积极开展涉农企业及农户贷款区块链金融服务工作；完成2022年全国农业农村信息化能力监测工作。
2.继续开展信息进村入户工程工作。持续推进信息进村入户工程，完成益农信息社标杆试点建设10个，占任务数的100%。
3.做好涉农信息服务工作。做好微信公众号信息日常审核发布和信息咨询服务工作，共审核发布各类信息1123条，关注人数932人，回复群众留言6条。
4.做好“三农通”信息服务工作。通过“三农通”平台共发布手机服务短信1445条，接收短信人数共计936万余人次。
5.做好县（市、区）信息技术指导工作。为各县（市、区）7家数字农业示范点建设企业提供技术指导和服务共12次。
6.协助局办做好网络宣传、舆情监测及网络安全防控工作。播放宣传片24个；完成网络安全自检自查、完善提升3次，安全预警及漏洞修复12次，报送情况3次，监测核查300余次，及时回复公众号私信14次；转发信息518条，网络评论552次。
7.协助局办做好视频会议和OA办公系统运行维护。做好会前会后视频会议系统维护，全年共召开视频会议73次。配合局办完成安可设备签收和安装工作，提供技术服务600余次；配合局办维护OA办公系统。
8.党建、党风廉政、意识形态和精神文明建设强抓不懈。，推广使用各类APP；召开支部党员大会及主题党日活动10次，党员讲党课3次。参加各类学习教育活动，参与志愿者活动3次。
9.完成定点帮扶任务。支持挂包乡村振兴联系点江川区九溪镇矣文村委会成功创建2021年云南省益农信息社示范社获，省级财政补助资金5万元。捐赠在1套原值117,700.00元的液晶拼接屏给挂包乡村振兴联系点改水沟村村委会。
10.办理人大代表建议和政协委员提案。主办政协提案1项，协办5项；协办从大建议1项。
11.做好农业新闻信息报道宣传。协助局办公室做好各类信息报道宣传；与玉溪广播电视台合作完成各类宣传报道5期，与玉溪日报合作完成宣传报道2期。
12.做好市场主体倍增指导工作。协助市场信息科做好澄江市、通海县培育各类主体指导工作，圆满完成各项任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
玉溪市农业农村信息中心共设置0个内设机构，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入玉溪市农业农村信息中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.玉溪市农业农村信息中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
玉溪市农业农村信息中心2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
1、玉溪市农业农村信息中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
2、玉溪市农业农村信息中心2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市农业农村信息中心2022年度收入合计1,955,342.83元。其中：财政拨款收入1,955,342.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,098,644.54元，下降35.97%。其中：财政拨款收入减少1,098,644.54元，下降35.97%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：（1）2022信息化项目经费收入市级减少50.00万元、省级减少35.00万元，共计减少85.00万元。（2）2021年6月因机构改革调出2人，以及2022年社保及工资福利变化，导致基本收入比上年减少24.87万元 。
二、支出决算情况说明
玉溪市农业农村信息中心2022年度支出合计1,955,342.83元。其中：基本支出1,955,342.83元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,098,644.54元，下降35.97%。其中：基本支出减少248,644.54元，下降11.28%；项目支出减少850,000.00元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：（1）2022信息化项目经费支出市级减少50.00万元、省级减少35.00万元，共计减少85.00万元。（2）2021年6月因机构改革调出2人，以及2022年社保及工资福利变化，导致基本支出比上年减少24.87万元 。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障玉溪市农业农村信息中心正常运转的日常支出1,955,342.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,839,602.54元，占基本支出的94.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115,740.29元，占基本支出的5.92％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障玉溪市农业农村信息中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市农业农村信息中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1,955,342.83元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增减少1,098,644.54元，下降35.97%，（1）2022信息化项目经费支出市级减少50.00万元、省级减少35.00万元，共计减少85.00万元。（2）2021年6月因机构改革调出2人，以及2022年社保及工资福利变化，导致基本支出比上年减少24.87万元 。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出159,353.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于支出在职职工的养老保险、失业保险、工伤生育保险、职业年金。
9.卫生健康（类）支出122,142.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于支出在职职工的养老保险、失业保险、工伤生育保险、职业年金。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出1,502,751.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.85%。主要用于基本支出150.28万元，占农林水（类）支出的100.00% 。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出171,096.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%。主要用于住房公积金科目支出17.62万元，占住房保障（类）支出的91.20%；购房补助科目支出1.70万元，占住房保障（类）支出的8.80%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为1,915.00元，完成年初预算的12.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,915.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,915.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
玉溪市农业农村信息中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为元，支出决算为1,915.00元，完成年初预算的12.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,915.00元，完成年初预算的12.77%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:一是厉行节约，严格控制“三公经费”支出；二是本年无车辆运行费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,075.00元，下降35.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1,075.00元，下降35.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:一是厉行节约，严格控制“三公经费”支出；二是本年无车辆运行费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全市农业信息应用技术开发及推广服务工作产生的,接待4批次共计24人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
玉溪市农业农村信息中心2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,与上年对比无增减变化，主要原因是:玉溪市农业农村信息中心是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，玉溪市农业农村信息中心资产总额943,443.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产943,443.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少123,400.00元，其中固定资产减少123,400.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
监督索引号53040000232601301111
玉溪市农业农村信息中心20231026085412464.xls
