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玉溪市农业农村局（本级）2022年度部门决算
监督索引号53040000232601501000
玉溪市农业农村局（本级）2022年度部门决算
目录
第一部分 玉溪市农业农村局（本级）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 玉溪市农业农村局（本级）概况
一、主要职能
（一）主要职能
玉溪市农业农村局是玉溪市人民政府下属正县级行政机关，主要职责是：
1.统筹研究和组织实施全市“三农”工作的中长期规划、重大政策。
2.负责城乡统筹综合协调工作。
3.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基层设施和乡村治理。
4.贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。
5.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。
6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。
7.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。
8.组织农业资源区划工作。
9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
11.负责农业投资管理。
12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
13.指导农业农村人才工作。
14.牵头开展农业对外合作工作。
15.完成市委、市政府和中共玉溪市委农村工作领导小组交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
全年完成农林牧渔业总产值420.00亿元、增长7.00%左右，完成农林牧渔业增加值252.30亿元、增长6.00%左右，实现农村居民人均可支配收入20,350.00元、增长9.00%左右，完成农业固投资产投资52.00亿元左右、增长41.60%左右，农业农村发展成效明显。一是粮食生产稳定增长。研究制定了《玉溪市种业振兴行动实施方案》，2022年度高标准农田建设任务完成14.43万亩（含高效节水灌溉4.12万亩），完成年度任务22.68万亩的63.62%（高效节水灌溉完成任务的117.68%）。全年粮食种植167.65万亩、增长0.70%，粮食产量62.66万吨、同比增长1.90%。二是重要农产品稳定供给。全年经济作物种植252.35万亩、同比增长0.35%，蔬菜、花卉、水果、中药材、畜禽等优势重点产业量效齐增。据行业部门预测，全年蔬菜种植141.76万亩、产量354.67万吨、农业产值105.60亿元；花卉种植9.20万亩，其中：鲜切花面积5.09万亩、产值26.00亿元；水果种植105.95万亩、产量136.00万吨、农业产值65.50亿元；中药材种植7.60万亩、产量6.20万吨、产值5.10亿元；肉猪出栏173.61万头，肉蛋奶总产量36.65万吨，畜牧业产值89.80亿元。三是农业产业化成效显著。制定实施《玉溪市农业现代化三年行动实施方案（2022—2024年）》，通海县、新平县省级“一县一业”示范县和红塔区特色县创建工作稳步推进，新平县国家农业现代化示范区和通海蔬菜、红塔花卉国家特色优势产业集群建设加快推进，超额完成农业市场主体倍增目标任务，全市实有农业企业5,061户，较2021年底净增1,646户，完成2022年任务（净增1,101户）的 149.50%；年内新增土地流转面积5.80万亩、合计达78.21万亩，流转率达24.39%。全年农产品加工产值达480.00亿元以上（不含规上烟草制品业产值）、同比增长5.00%，农产品加工业产值与农业总产值之比保持全省前列，农产品网络零售额达25.00亿元、同比增长25.00%。全市出口农产品44.60亿元，同比下降59.80%。四是农业绿色发展持续向好。积极推进国家农业绿色发展先行区建设，全面加快“三湖”流域绿色有机，“三湖”流域及全市的农药化肥使用量保持负增长。新认证“三品一标”37家101个产品，认证产值达104.20亿元。5个产品获评省“10大名品”，获评数量连续五年保持全省第2。五是乡村建设扎实推进。实用性村庄规划比全省目标提前1年实现全覆盖。农村人居环境整治提升五年行动深入推进，完成改造建设农村卫生公厕175座、农村卫生户厕5,682座。全面完成第一轮农村临违建筑和危旧房屋清理整治工作、拆除率达100.00%。制定实施《玉溪市美丽乡村建设星级管理实施方案》，“十百千”示范工程持续推进，启动绿美乡村建设行动，建成9个绿美乡镇、18个省级绿美村庄、613个市级绿美村庄。六是农村改革持续深化。巩固提升农村集体产权制度改革工作成果，壮大农村集体经济，增加农民财产性收入，全市所有行政村集体经营性收入稳定在5.00万元以上，50.00%的行政村集体经济收入达10.00万元以上。强化农村集体“三资”监管，打造玉溪农村集体“三资”监管平台升级版，推动“三资”管理制度化、规范化、信息化。加强农村宅基地改革和管理，统筹同步推进江川区国家农村宅基地制度改革试点和农村乱占耕地建住宅类房屋专项整治试点工作。完善农村土地确权工作，引导农村土地经营权规范有序流转，发展农业适度规模经营，促进小农户与现代农业发展有机衔接。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、法规与执法监督科、发展规划科、计划财务科、农村经济管理科、农村社会事业促进科、科技教育与环境资源科、市场与信息化科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧兽医与渔业科、农机化与农田建设管理科、机关党委人事科、农办秘书科。我单位无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入玉溪市农业农村局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.玉溪市农业农村局
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
玉溪市农业农村局（本级）2022年末实有人员编制39人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。其中：执法执勤车1辆，应急保障用车1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
1.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2. 本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故本表为空表。
3.本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故本表为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市农业农村局（本级）2022年度收入合计27,216,416.17元。其中：财政拨款收入27,126,193.58元，占总收入的99.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入90,222.59元，占总收入的0.33%。与上年相比，收入合计减少334,115.34元，下降1.21%。其中：财政拨款收入减少358,024.53元，下降1.30%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加23,909.19元，增长36.05%。收入减少的原因是2022年根据工作需要增加了玉溪市“十四五”乡村振兴战略规划编制专项经费但减少了抚仙湖径流区水体项目资金支出规模；
二、支出决算情况说明
玉溪市农业农村局（本级）2022年度支出合计27,216,416.17元。其中：基本支出15,842,948.03元，占总支出的58.21%；项目支出11,373,468.14元，占总支出的41.79%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,269,370.34元，下降4.46%。其中：基本支出减少164,218.09元，下降1.03%；项目支出减少1,105,152.25元，下降8.86%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是：2022年根据项目实施进度，在安排项目经费时，减少了抚仙湖径流中央水污染防治项目经费的支付比例。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障玉溪市农业农村局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,842,948.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,363,412.20元，占基本支出的71.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,479,535.83元，占基本支出的28.27％。
1.人员经费支出11,363,412.20元，其中：工资福利支出9,772,575.00元，人均238,355.49元（基本工资2,298,543.00元、津贴补贴2,774,767.00元、奖金1,723,394.59元、机关事业单位基本养老保险缴费772,189.92元、职业年金缴费331,186.50元、职工基本医疗保险缴费389,559.15元、公务员医疗补助缴费362,792.53元、其他社会保障缴费145,430.73元、住房公积金794,925.00元、其他工资福利支出179,786.58元）；对个人和家庭的补助1,590,837.20元（离休费135,322.00元，人均135,322.00元；抚恤金250,287.20元，人均250,287.20元；生活补助1,205,228.00元，人均31,716.52元）。
2.公用经费支出4,479,535.83元，其中：商品和服务支出4,413,948.83元（办公费176,742.72元、印刷费117,697.00元、手续费171.52元、水费30,050.95元、电费26,260.69元、邮电费23,609.24元、物业管理费956,133.00元、差旅费719,668.14元、维修费98,898.76元、租赁费193,000.00元、会议费98,983.30元、培训费131,140.00元、公务接待45,041.00元、劳务费250,913.66元、委托业务费455,907.08元、工会经费120,364.56元、福利费99,420.23元、公务用车运行维护费124,400.00元、其他交通费用722,418.69元、其他商品服务支出23,230.00元）；资本性支出（办公设备购置）36,368.00元；政府性基金预算财政拨款公用经费支出29,219.00元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障玉溪市农业农村局（本级）完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,373,468.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出明细为：水体支出5,167,179.40元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出399,333.76元，其他城乡社区支出484,802.00元，行政运行2,295,619.48元，防灾救灾1,442,679.50元，农业生产发展65,854.00元，农产品加工与促销83,800.00元，农村社会事业200,000.00元，农业资源保护修复与利用894,900.00元，农田建设251,300.00元，其他农业农村支出88,000.00元。
1.玉财农〔2022〕20号2022年中央水污染防治经费167,179.40元，用于支付抚仙湖径流区农业面源污染治理费用支出。
2.玉财资环〔2022〕207号抚仙湖径流区现代标准化农业产业面源和土壤污染控制示范项目初步设计编制专项资金5,000,000.00元，用于支付抚仙湖径流区农业面源污染治理费用支出。
3.玉财建〔2022〕254号玉溪市绿色食品制造业全产业链项目补助经费100,000.00元，用于支付绿色食品制造业全产业链专班工作费用支出。
4.玉财建〔2022〕39号玉溪市绿色食品制造业全产业链项目补助经费299,333.76元，用于支付绿色食品制造业全产业链专班工作费用支出。
5.玉财社〔2022〕179号玉农财〔2022〕18号2022年度城乡统筹转户补助经费213,802.00元，用于支付开展城乡统筹专户相关工作费用支出。
6.玉财社〔2021〕204号2021年度城乡统筹专户专项经费271,000.00元，用于支付开展城乡统筹专户相关工作费用支出。
7.〔其他资金〕玉溪市委组织部2022年分层分类联系专家服务工作经费5,000.00元，用于支付分层分类联系专家服务工作开展费用支出。
8.玉财农〔2022〕137号老旧办公楼修缮费330,428.25元，用于支付玉溪市农业农村局康井路办公区办公楼修缮支出。
9.玉财建〔2022〕136号玉溪市“十四五”乡村振兴战略规划编制专项经费1,480,000.00元，用于支付玉溪市“十四五”乡村振兴战略规划编制费用。
10.玉财农〔2022〕220号工作业务经费奖励项目资金394,968.64元，用于支付开展“三农”工作各项费用支出。
11.〔其他资金〕玉溪市就业局拨入公益性岗位人员工资补助82,222.59元，用于支付公益性岗位人员工资补助。
12.〔其他资金〕玉溪市人民政府拨入2022年重大动物疫病防疫人员慰问金3,000.00元，用于支付重大动物疫病防疫人员慰问金。
13.玉财农〔2022〕83号支援上海市疫情防控保障经费442,679.50元，用于支付支援上海市疫情防控物资采购运输等费用。
14.玉财社〔2022〕77号支援上海市疫情防控保障经费1,000,000.00元，用于支付支援上海市疫情防控物资采购运输等费用。
15.财农〔2022〕135号2022年省级农业发展农情调度专项资金32,974.00元，用于支付农情调度工作培训费用支出。
16.玉财农〔2022〕135号2022年畜牧业生产发展专项资金32,880.00元，用于畜牧业生产发展培训费用支出。
17.玉财农〔2022〕91号2021年省级农业发展专项资金83,800.00元，用于支付数字农业“十四五”规划编制费和“三湖”流域农药经营使用管理办法风险评估费用支出。
18.玉财农〔2022〕91号玉溪之变全媒体宣传项目经费200,000.00元。用于支付玉溪之变媒体宣传费用。
19. 玉财资环〔2022〕39号玉溪市农业农村局玉溪市耕地生产障碍修复利用示范区建设项目专项资金894,900.00元，用于支付溪市耕地生产障碍修复利用示范区建设项目尾款。
20.玉财农〔2022〕91号玉溪市2021年高标准农田建设管护省级补助资金251,300.00元。用于支付高标准农田建设项目相关费用。
21.玉财农〔2022〕135号市场与信息化2022年专项资金88,000.00元。用于支付南亚博览会展位费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市农业农村局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出26,697,640.82元，占本年支出合计的98.09%。与上年相比减少1,721,832.29元，下降6.06%。主要原因是：2022年根据项目实施进度我部门抚仙湖径流区面源污染防治项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出2,628,985.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.85%。其中：
“2080501”行政单位离退休支出1,275,322.00元，用于反映行政单位离休人员离休费及离退休人员生活补助支出。
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出772,189.92元，用于反映单位缴交的基本养老保险的费用支出。
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出331,186.50元，用于反映单位缴纳的职业年金支出。
“2080801”死亡抚恤支出250,287.20元，用于反映单位职工死亡的丧葬抚恤金补助支出。
9.卫生健康（类）支出817,631.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。其中：
“2101101”行政单位医疗支出454,839.15元，用于反映行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费支出。
“2101103”公务员医疗补助支出362,792.53元，用于反映公务员医疗补助支出。
10.节能环保（类）支出5,167,179.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.35%。其中：
“2110302”水体支出5,167,179.40元，用于反映抚仙湖径流区水污染治理费用支出。
11.城乡社区（类）支出484,802.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。其中：
“2129999”其他城乡社区支出484,802.00元。用于反映城乡统筹业务费用支出。
12.农林水（类）支出16,782,399.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.86%。其中：
“2130101”行政运行支出12,608,960.62元，用于反映行政单位及参公事业单位职工工资福利及日常公用经费等基本支出。
“2130106”科技转化及推广服务支出195,575.00元，用于反映单位开展“三农”科技转化及推广服务的费用支出。
“2130109”农产品质量安全支出250,000.00元，用于反映单位在开展农产品质量监督检查所产生的费用支出。
“2130110”执法监管支出219,330.00元，用于反映单位开展执法监管所产生的费用支出。
“2130111”统计监测与信息服务支出193,000.00元，用于反映单位开展信息化服务所产生的费用支出。
“2130119”防灾救灾支出1,442,679.50元，用于反映单位支援上海疫情防控保障的费用支出。
“2130122”农业生产发展支出65,854.00元，用于反映单位开展“三农”工作所产生的费用支出。
“2130125”农产品加工与促销支出272,800.00元，用于反映单位开展农产品推广所产生的费用支出。
“2130126”农村社会事业200,000.00元，用于反映玉溪之变全媒体宣传费用及人口市民化工作费用支出。
“2130135”农业资源保护修复与利用支出894,900.00元，用于反映单位开展农业资源与生态保护工作所产生的费用支出。
“2130153”农田建设251,300.00元，用于反映高标准农田建设项目费用支出。
“2130199”其他农业农村支出188,000.00元，用于反映单位开展面源污染等所产生的费用支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出816,643.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为174,400.00元，支出决算为169,441.00元，完成年初预算的97.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算124,400.00元，占总支出决算的73.42%；公务接待费支出决算45,041.00元，占总支出决算的26.58%，具体是国内接待费支出决算45,041.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
玉溪市农业农村局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为174,400.00元，支出决算为169,441.00元，完成年初预算的97.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为124,400.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为45,041.00元，完成年初预算的90.08%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本着厉行节约的原则，严格控制公务接待支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加21,712.74元，增长14.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4,599.74元，增长3.84%；公务接待费支出决算增加17,113.00元，增长61.28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务用车运行维护费增加的主要原因是：2022年开展湖泊革命、人居环境整治等工作，工作任务量增加导致车辆出车频率明显增多，加之受市场油价的影响，车辆运行费用增加。公务接待费增加的主要原因是：为圆满完成湖泊革命、厕所革命及美丽乡村建设和作风效能考核等工作任务与上级相关部门、地州及县级农业农村等部门业务工作对接比往年增加，导致接待费用增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于玉溪市农业农村局开展“三农”工作、乡村特色产业、农业防灾减灾等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待73批次（其中：外事接待0批次），接待人次531人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展“三农”工作、乡村产业等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
玉溪市农业农村局（本级）2022年机关运行经费支出4,479,535.83元，减少208,712.91元，下降4.45%，下降的主要原因是玉溪市财政局未完成我单位在云南一体化系统中录入的2022年餐饮服务费下半年支出申请，导致2022年餐饮服务费用比上年减少。部门机关运行经费主要用于保证机关日常工作业务开展的各项办公支出。
机关运行经费支付明细为：办公费176,742.72元、印刷费117,697.00元、手续费171.52元、水费30,050.95元、电费26,260.69元、邮电费23,609.24元、物业管理费956,133.00元、差旅费719,668.14元、维修（护）费98,898.76元、租赁费193,000.00元、会议费98,983.30元、培训费131,140.00元、公务接待费45,041.00元、劳务费250,811.95元、委托业务费455,907.08元、工会经费120,364.56元、福利费99,420.23元、公务用车运行维护费124,400.00元、其他交通费用722,418.69元、其他商品和服务支出23,230.00元、办公设备购置36,368.00元。政府性基金预算财政拨款公用经费支出29,219.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，玉溪市农业农村局（本级）资产总额16,132,030.22元，其中，流动资产550,231.41元，固定资产14,066,738.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,515,060.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,267,868.00元，其中：固定资产增加3,136,566.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入215.00元（处置上年报废报损的资产收益）；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额1,422,905.00元，其中：政府采购货物支出104,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,318,705.00元。授予中小企业合同金额1,413,033.00元，占政府采购支出总额的99.31%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
我单位2022年项目支出11,373,468.14元。其中：其他资金支出90,222.59元，运转类公用经费项目支出330,428.25元，特定项目支出10,952,817.30元（2021年末指标结转特定项目271,000.00元，2022年特定项目10,681,817.30元）。项目支出绩效自评表公开的项目为2022年特定项目。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
三、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
四、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
五、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
监督索引号53040000232601501111
玉溪市农业农村局（本级）2022年决算公开表20231027091216589.xls
