通知公告
玉溪市互联网信息办公室2021年部门预算编制说明
监督索引号53040000335000000
玉溪市互联网信息办公室2021年预算公开
目录
第一部分 玉溪市互联网信息办公室2021年部门预算编制说明
第二部分 玉溪市互联网信息办公室2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
玉溪市互联网信息办公室2021年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共玉溪市委网络安全和信息化委员会办公室(玉溪市互联网信息办公室)的主要职能：贯彻落实中央和省关于网络安全和信息化工作的方针政策及市委、市政府的部署，组织研究拟订全市网络安全和信息化发展规划、政策和计划并负责组织实施，牵头制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，指导推进党政部门、重点行业做好网络安全保障和信息化等工作。
（二）机构设置情况
玉溪市互联网信息办公室内设机构依据玉室字﹝2019﹞20号市委网信办三定方案（涉密）核定行政编制9名，内设机构3个，即综合协调科、网络安全科、信息化协调推进科，核定内设机构正科级领导职数3名，副科级领导职数1名。下设一个事业单位，玉溪市网络应急中心，核定事业编制15名。
我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个。财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位1个。
核定人员编制24人，其中：行政编制9人，事业编制15人。实有26人，其中：行政编制 11人（含军队转业干部3人），事业编制15人，财政全供养26人。超编制2人，主要是安置军转干部2人。
无离退休人员。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
（三）重点工作概述
一是进一步守牢网络意识形态主阵地。狠抓网络意识形态工作责任制落实，不断完善网络意识形态工作机制，全面提升网信队伍综合素质。
二是进一步强化网络安全保障能力提升。压实网络安全责任制，进一步规范《玉溪市网络应急工作流程》。着力提升网络应急指挥中心实战能力，探索开展县级网络应急指挥中心试点工作。夯实物理、运行、数据和内容安全四道屏障，实现网络安全“关口前置”。制定网络安全产业发展规划，充分发挥网络安全生态示范园产业引领作用，努力构建多方参与、优势互补、融合发展的产业生态体系。
三是进一步加速信息化和“新基建”工作。统筹推动政府数据资源整合和开放共享，推动经济社会全领域数字化。加快大数据服务管理机构组建，争取设立数据服务购买资金池。抓实已入库的28个项目建设，聚焦“西算东送、东数西存”产业布局，推进5G建设，加快国际互联网数据专用通道、云南移动第二数据中心、电信天翼云节点等重点项目建设，努力构筑昆玉同城的新一代新型通信枢纽和 “滇中数仓”数据产业集聚区。加快推进城市数字化和政府数字化，加快智慧政府、智慧三湖、智慧党建、“刷脸就行”等项目建设，全面推进大数据惠民、大数据共治、大数据慧治。
四是进一步提升数字经济驱动引领能力。积极筹划编制《玉溪市数据中心产业发展规划》《玉溪市人工智能产业发展规划》和《玉溪市软件和信息技术服务产业发展规划》3个专项产业发展规划。紧紧围绕打造“云南数字经济第一城”目标，抓好中国电子经济产业园、亿方资本工业园等载体建设。进一步深化与华为、中国电子等实力企业合作，全力推进华为鲲鹏产业生态落地，高标准规划建设中国电子数字经济产业园和人工智能小镇，加速引进京东智慧物流仓储和口岸仓，加快推进曙光西南超算中心建设，全面构筑全省领先的ICT（信息通信技术）产业发展高地。实施“上云用数赋智”，在农业、工业和服务业领域全面推广数字化，抓好5G、大数据、区块链、人工智能和工业互联网技术应用，全面推进产业数字化。强化以商招商、品牌招商，瞄准北京、深圳等数字经济发达地区实施精准招商。
五是进一步夯实互联网行业党建工作基础。探索完善党建工作机制，坚持“联合主题党日”等创新党建模式。紧抓“智慧党建”提升党建规范化水平，推动永兴元党支部争创省级规范化建设示范党支部。提升党的政治引领与政治吸纳能力，壮大党的队伍，提高企业管理人员和技术骨干党员占比。强化行业社会责任感，推动各党组织与国企、社区结对，助力社会经济发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制 9人，事业编制15人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人（其中：军队转业干部3人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。超编制2人，主要是安置军转干部2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 1,735.66万元，其中：一般公共预算1,735.66万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加130.09万元，增长8.10%，主要原因分析：2021年基本支出预算650.66万元，比2020年基本支出预算增加50.09万元，增长8.34%，主要是工资福利支出增加43.16万元，主要是新增军转安置人员2人工资、奖金、车补、社保，以及补发军转安置人员 2020年11-12月工资、奖金、车补；商品和服务支出增加6.93万元。2021年项目支出预算1,085.00万元，其中：玉溪市全市电子政务基础网络专项资金990万元、特定项目（002）15.00万元、特定项目（001）80.00万元；比2020年项目支出预算增加80.00万元，增长7.96%，主要是2021年新增特定项目（001）80.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 1,735.66万元，其中:本年收入 1,735.66万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1,735.66万元（本级财力 1,735.66万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加130.09万元，增长8.10%，主要原因分析：2021年基本支出预算650.66万元，比2020年基本支出预算增加50.09万元，增长8.34%，主要是工资福利支出增加43.16万元，主要是新增军转安置人员2人工资、奖金、车补、社保，以及补发军转安置人员 2020年11-12月工资、奖金、车补；商品和服务支出增加6.93万元。2021年项目支出预算1,085.00万元，其中：玉溪市全市电子政务基础网络专项资金990.00万元、特定项目（002）15.00万元、特定项目（001）80.00万元；比2020年项目支出预算增加80.00万元，增长7.96%，主要是2021年新增特定项目（001）80.00万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1,735.66万元。财政拨款安排支出1,735.66万元，其中：基本支出650.66万元，与上年对比比2020年基本支出预算增加50.09万元，增长8.34%，主要原因分析是工资福利支出增加43.16万元，主要是新增军转安置人员2人工资、奖金、车补、社保，以及补发军转安置人员 2020年11-12月工资、奖金、车补；商品和服务支出增加6.93万元。项目支出1,085.00万元，与上年对比增加67.75万元，增长6.66%，主要原因分析2021年新增特定项目（001）80.00万元，2021年玉溪市全市电子政务基础网络专项资金990.00万元比上年减少11.75万元。
2013701行政运行242.34万元，主要用于市委网信办在职人员工资、奖金和机关运转公用经费、工作业务经费。
2013702一般行政管理事务72.20万元，主要用于市委网信办机关运转经费。
2013750事业运行215.87万元，主要用于玉溪市网络应急中心在职人员工资、社保和机关运转公用经费、工作业务经费。
2013799其他网信事务支出1085.00万元，主要用于玉溪市全市电子政务基础网络专项资金990.00万元、特定项目（002）15.00万元、特定项目（001）80.00万元。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.60万元，主要用于市委网信办、玉溪市网络应急中心在职人员养老保险缴交。
2101101行政单位医疗10.90万元，主要用于市委网信办在职人员基本医疗保险缴交。
2101102事业单位医疗10.37万元，主要用于玉溪市网络应急中心在职人员基本医疗保险缴交。
2101103公务员医疗补助12.37万元，主要用于市委网信办、玉溪市网络应急中心在职人员公务员医疗补助缴交。
2210201住房公积金43.13万元，主要用于市委网信办、玉溪市网络应急中心在职人员住房公积金缴交。
2210203购房补贴3.88万元，主要用于在市委网信办、玉溪市网络应急中心职人员住房补贴缴交。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额238.03万元，其中：政府采购货物预算2.50万元、政府采购服务预算235.53万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪市互联网信息办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
玉溪市互联网信息办公室2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：我单位无因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
玉溪市互联网信息办公室2021年公务接待费预算为5万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。
增减变化原因：公务接待与上年一致无增减，但严格执行中央八项规定、严格执行接待标准、陪餐人数。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉溪市互联网信息办公室2021年公务用车购置及运行维护费为2.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：公务用车购置及运行维护费与上年一致无增减，因车辆费用比较固定，加之车辆使用年限长，维修费用增加，所以公务用车购置及运行维护费预算数未减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
玉溪市全市电子政务基础网络专项资金：持续满足各级党政机关业务信息化需求。以市电子政务外网为基础网络，打造全市一体化的智慧政务协同工作平台，集成“互联网+政务服务”、督察督办、建议提案等系统以及面向社会的公共服务平台，推动政务系统整合和数据共享，同时向社会提供更加普惠便利的公共服务。打造公共政务平台、公共政务服务接口以及公共服务渠道。
大力提升全市网络安全服务能力。实现玉溪市智慧政务网络安全的评测与管理，做到事前评估、预测，降低网络安全风险，提高网络安全防护能力，为我市电子政务关键信息基础设施和重要信息系统提供有效安全防护。
充分释放大数据共享开放潜力。继续完善信息资源共享交换体系，税收征管保障、不动产交易登记提速、社会信用体系完善、社会公共安全治理、产业金融服务能力提升、政府突发事件应急管理等大数据深化应用，保障政府部门高效运转，政务应用提质增效。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、《网络安全法》：是为了保障网络安全,维护网络空间主权和国家安全、社会公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济社会信息化健康发展而制定。
2、网络：是指由计算机或者其他信息终端及相关设备组成的按照一定的规则和程序对信息进行收集、存储、传输、交换、处理的系统。
3、网络安全：是指通过采取必要措施，防范对网络的攻击、侵入、干扰、破坏和非法使用以及意外事故，使网络处于稳定可靠运行的状态，以及保障网络数据的完整性、保密性、可用性的能力。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪市互联网信息办公室2021年部门预算安排机关运行经费132.32万元，与上年对比增加10.43万元，增长8.56%，增长原因是2021年新增办公用房租赁费12.28万元。
机关运行经费主要用于：办公费28.97万元、水费0.20万元、电费4.00万元、物业管理费9.33万元、差旅费13.10万元、租赁费12.29万元、会议费1.00万元、培训费7.00万元、公务接待费4.00万元、劳务费12.00万元、委托业务费9.00万元、工会经费2.92万元、福利费2.92万元、公务用车运行维护费2.31万元、其他交通费15.28万元、其他商品和服务支出8.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53040000335000111
