通知公告
玉溪市互联网信息办公室2020年度预算公开
监督索引号53040000335000000
玉溪市互联网信息办公室2020年度预算公开
目录
第一部分玉溪市互联网信息办公室概况
第二部分玉溪市互联网信息办公室2020年部门预算编制说明
第三部分玉溪市互联网信息办公室2020年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门财务收入总表
七、部门财务支出总表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表
十一、项目年度绩效目标表(本级)
十二、项目年度绩效目标表（对下）
十三、政府采购预算表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
玉溪市互联网信息办公室2020年部门预算编制说明
第一部分 玉溪市互联网信息办公室概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
玉溪市互联网信息办公室(中共玉溪市委网络安全和信息化委员会办公室)的主要职能：贯彻落实中央和省关于网络安全和信息化工作的方针政策及市委、市政府的部署，组织研究拟订全市网络安全和信息化发展规划、政策和计划并负责组织实施，牵头制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，指导推进党政部门、重点行业做好网络安全保障和信息化等工作。
（二）机构设置情况
玉溪市互联网信息办公室内设机构依据玉室字﹝2019﹞20号市委网信办三定方案（涉密）核定行政编制10名（含1名行政周转编），内设机构3个，即综合协调科、网络安全科、信息化协调推进科，核定内设机构正科级领导职数3名，副科级领导职数1名。下设一个事业单位，玉溪市网络应急中心，核定事业编制15人。
（三）重点工作概述
1.进一步加强网信工作体系建设。抓好网络意识形态工作责任制、网络安全责任制落实、夯实主管主办和属地管理责任。
2.进一步强化网络意识形态工作。围绕市委、市政府中心工作，营造积极向上、正能量充沛的网络环境。
3.进一步深化推进网络安全示范市建设。认真抓好《“十三五”国家网络安全规划》的贯彻，推动网络安全产业“4351”项目建设。
4.进一步加强信息化统筹和新一代信息设施建设。进一步加强网信系统党的建设。
第二部分 玉溪市互联网信息办公室2020年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制10人，事业编制15人。在职实有24人，其中：财政全供养 24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
二、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1605.57万元，其中：一般公共预算财政拨款1605.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加573.91万元，主要原因分析为基本支出比上年增加28.91万元，为人员增加；项目支出比上年增加545万元，主要是本年减少全国三维数字化创新设计大赛举办经费460万元，但是新增玉溪市智慧政务基础运维保障经费990万元，玉溪互联网信息分析服务购买费用15万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1605.57万元，其中:本年收入1605.57万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1605.57万元（本级财力1605.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加573.91万元，主要原因分析为基本支出比上年增加28.91万元，为人员增加；项目支出比上年增加545万元，主要是本年减少全国三维数字化创新设计大赛举办经费460万元，但是新增玉溪市智慧政务基础运维保障经费990万元，玉溪互联网信息分析服务购买费用15万元。
三、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1605.57万元。财政拨款安排支出1605.57万元，其中，基本支出600.57万元，与上年对比增加28.91万元，主要原因分析为人员增加；项目支出1005万元，与上年对比增加545万元，主要原因分析是本年减少全国三维数字化创新设计大赛举办经费460万元，但是新增玉溪市智慧政务基础运维保障经费990万元，玉溪互联网信息分析服务购买费用15万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出1500.65万元，主要用于工资福利支出、商品和服务、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出。
社会保障和就业支出35.92万元，主要用于人员养老保险支出。
卫生健康支出30.49万元，主要用于人员医疗、失业、工伤、生育社保支出。
住房保障支出38.51万元，主要用于人员住房公积金及购房补贴支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出600.57万元，项目支出1005万元）。
工资福利支出439.86万元（其中：基本支出439.86万元）。其中：
基本工资88.44万元（其中：基本支出88.44万元）。
津贴补贴93.03万元（其中：基本支出93.03万元）。
奖金50.77万元（其中：基本支出50.77万元）。
绩效工资104.16万元（其中：基本支出104.16万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费35.92万元（其中：基本支出35.92万元）。
职工基本医疗保险缴费18.63万元（其中：基本支出18.63万元）。
公务员医疗补助缴费11.22万元（其中：基本支出11.22万元）。
其他社会保障缴费2.86万元（其中：基本支出2.86万元）。
住房公积金34.83万元。（其中：基本支出34.83万元）。
商品和服务支出1150.71万元（其中：基本支出160.71万元，项目支出990.00万元）。其中：
办公费28.20万元（其中：基本支出28.20万元）。
水费1.00万元（其中：基本支出1.00万元）。
电费24.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出20.00万元）。
邮电费3.00万元（其中：基本支出3.00万元）。
物业管理费11.75万元（其中：基本支出11.75万元）。
差旅费22.75万元（其中：基本支出22.75万元）。
维修（护）费1.00万元（其中：基本支出1.00万元）。
会议费1.50万元（其中：基本支出1.50万元）。
培训费1.50万元（其中：基本支出1.50万元）。
公务接待费5.00万元（其中：基本支出5.00万元）。
劳务费29.64万元（其中：基本支出29.64万元）。
委托业务费977万元（其中：项目支出977.00万元）。
工会经费5.18万元（其中：基本支出5.18万元）。
福利费5.18万元（其中：基本支出5.18万元）。
公务用车运行维护费2.31万元（其中：基本支出2.31万元）。
其他交通费用13.11万元（其中：基本支出13.11万元）。
其他商品和服务支出18.57万元（其中：基本支出18.57万元）。
其他支出15.00万元。（其中：项目支出15.00万元）。
四、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无对下专项转移支付情况。
（二）与中央配套事项
无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无既定政策标准测算补助事项。
五、政府性基金预算情况说明
无政府性基金预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金1017.25万元。
采购项目为：专业网络运维人员驻场服务费10万元、电子政务外网IPV6改造费10万元、玉溪市智慧政务协同办公系统保障项目30万元、网络设备板卡扩容费10万元、全市电子政务外网网络设备及网管系统维保35万元、玉溪市智慧政务网络安全保障项目149万元、玉溪市智慧政务视频会议保障项目59万元、玉溪市智慧政务中心机房保障项目48.20万元、市级统一互联网出口专线租用109万元、玉溪市智慧政务无线接入安全保障90万元、玉溪市智慧政务政府网站群保障项目100万元、全市电子政务外网传输专线租赁项目339.8万元、政府购买岗位15.50万元、物业管理费11.75万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪市互联网信息办公室2020年“三公”经费安排7.31万元，其中：公务接待费5.00万元，与上年对比减少11.92万元，下降70.45%，主要原因分析严格执行中央八项规定，严格执行公务接待标准。
因公出国（境）费0万元，与上年对比无增减变动。
公务用车购置及运行2.31万元，与上年对比增加1.01万元，主要原因分析为按上年预算数1.30万元计算，车辆保险费0.51万元，扣除保险后只能使用0.79万元，加上车辆使用年限增加，维修保养费用增加，为保证车辆正常运行需适当增加预算，但“三公”经费预算数总体下降，并未超上年数。
（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明
2020年基本支出600.57万元，与上年对比增加28.91万元，主要原因分析为人员增加。
（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明
2020年项目支出1005万元，与上年对比增加545万元，主要原因分析为是本年减少全国三维数字化创新设计大赛举办经费460万元，但是新增玉溪市智慧政务基础运维保障经费990万元，玉溪互联网信息分析服务购买费用15万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
网络
是指由计算机或者其他信息终端及相关设备组成的按照一定的规则和程序对信息进行收集、存储、传输、交换、处理的系统。
网络安全
是指通过采取必要措施，防范对网络的攻击、侵入、干扰、破坏和非法使用以及意外事故，使网络处于稳定可靠运行的状态，以及保障网络数据的完整性、保密性、可用性的能力。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪市互联网信息办公室2020年机关运行经费安排121.89万元（其中：办公经费78.58万元，会议费1.5万元，培训费0.50万元，委托业务费19.00万元，公务接待费4.00万元，公务用车运行维护费2.31万元，其他商品和服务支出16万元），与上年对比减少2.54万元，下降2.13%，主要原因分析按照落实中央八项规定、国务院“约法三章”及省委、市委有关规定精神，切实采取有效措施压减一般性支出，降低行政运行成本，确保年底实现压减5%以上的目标，按照市级规定公用经费压缩10%，工作业务经费压缩5%，所以本年度机关运行经费在人员比上年度增加的情况下，机关运行经费比上年度减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，2019年实行绩效目标管理一级项目1个，二级项目1个，涉及一般公共预算当年拨款640万元；纳入绩效评价试点的一级项目1个，涉及一般公共预算当年拨款640万元；纳入绩效评价试点的二级项目1个，涉及一般公共预算当年拨款640万元。
2020年实行绩效目标管理一级项目1个，二级项目2个，涉及一般公共预算当年拨款1005万元；纳入绩效评价试点的一级项目1个，涉及一般公共预算当年拨款1005万元；纳入绩效评价试点的二级项目2个，涉及一般公共预算当年拨款1005万元。2020年与2019年相比增加1个项目。
玉溪市智慧政务基础运维保障经费是保障全市智慧政务的安全、高效、可靠运转，切实服务好全市党政机关的智慧政务应用。全面实现基础网络的高速、稳定运行。做好全市电子政务的机房、设备和软硬件的运维管理工作，确保政务外网高效、稳定运行，全市党政机关政务办公、上网（政务外网和互联网）和各种政务信息化系统的稳定运行。持续满足各级党政机关业务信息化需求。以市电子政务外网为基础网络，打造全市一体化的智慧政务协同工作平台，集成“互联网+政务服务”、督察督办、议案体系系统以及面向社会的公共服务平台，推动政务系统整合和数据共享，同时向社会提供更加普惠便利的公共服务。打造公共政务平台、公共政务服务接口以及公共服务渠道。大力提升全市网络安全服务能力。实现玉溪市智慧政务网络安全的评测与管理，做到事前评估、预测，降低网络安全风险，提高网络安全防护能力，为我市电子政务关键信息基础设施和重要信息系统提供有效安全防护。充分释放大数据共享开放潜力。继续完善信息资源共享交换体系，税收征管保障、不动产交易登记提速、社会信用体系完善、社会公共安全治理、产业金融服务能力提升、政府突发事件应急管理等大数据深化应用，保障政府部门高效运转，政务应用提质增效。
（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明
为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债﹝2016﹞25号）要求，玉溪市互联网信息办公室2020年总体绩效目标：
1、网络安全空间治理能力显著提高，完成关键信息基础设施保护试点任务，网络安全态势感知、舆情监测与大数据社会治理、应急指挥等安全管理平台投入使用，云南省首个“网络安全示范市”建设取得初步成效，初步集聚一批具有国际国内一流水平的网络安全企业、产业和人才；
2、“4351”网络安全产业一期项目建成，推动二期项目建设。
3、信息化建设和运维管理能力进一步增强，集约化效益进一步提升，初步建成并有效保障了覆盖市、县、乡三级的智慧政务基础网络，政务云、协同办公、高清视频会议、一站式惠民服务和政府网站等重点信息系统。
第三部分 玉溪市互联网信息办公室2020年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门财务收入总表
七、部门财务支出总表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表
十一、项目年度绩效目标表(本级)
十二、项目年度绩效目标表（对下）
十三、政府采购预算表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
监督索引号53040000335000111
